|
|
Faktúra |
130011
|
taburetky pre šk. knižnicu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Lagúna štýl - Radovan Ulehla |
ZŠ, |
|
|
01.02.2013 |
|
Faktúra |
9/2017
|
"Lyžiarsky kur 2017"
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
WANAKA |
ZŠ |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20170049
|
"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
|
26,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FT ŠJ 49-67/2017
|
2118,72
|
potravinyŠJ5/2017 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20190023
|
4 platňový elektr. sporák
|
3 490,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001223
|
ASC agenda - programové vybavenie na r. 2013 MŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o., |
MŠ |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001307
|
ASC agenda - programové vybavenie na r. 2014
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o., |
ZŠ, |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
2023037
|
AiO Elitetouch TV
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230903
|
AiO Elitetouch TV OB/ 2023037 07.09.23
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000829
|
AsC agenda komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software consultans |
ZŠ |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-7-0000607
|
AsC agenda komplet pre MŠ 2015
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software consultans |
MŠ |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
338/2018/H
|
BOZP 11/18
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
339/2018/H
|
BOZP 12/18
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018/H
|
BOZP 9/18
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodadok č.1 k Mandátnej zmluve č.18/2017/Hu
|
BOZP, technik PO
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70771297
|
Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70771297
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Bio čistenie kanalizácie, WC, pisoárov + roztok
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13558
|
Bio čistenie odpadov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ, ŠJ |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
DVD mech.,tonery, oprava PC
|
153,23 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Ing. Martin Kovalčin |
ZŠ |
|
|
16.10.2015 |