|
Faktúra |
|
FT č. 22011 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
133-144/2016-ŠJ
|
potraviny ŠJ 12/2016
|
1 287.60 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
telef.hovory-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
zľava z ceny za odber tovaru
|
-51,54 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
ŠJ |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
bezpeč.elektr.zariad.kotla
|
372,37 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
BAUTEKA s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
predplatné časopisy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica |
MŠ |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
preplatok elektrina
|
81,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
VSE a.s., Košice |
ZŠ, ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
telef.hovory-mobil
|
40,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
telef.hovory-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
119-132/2016-ŠJ
|
potraviny ŠJ 11/2016
|
2 018,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
"Lyžiarsky kur 2017"
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
WANAKA |
ZŠ |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
pracovná obuv
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Anna Plišková - Andrea |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
tlač poštových poukazov
|
13,67 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica |
ŠJ |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
kancel.potreby
|
34,67 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ, MŠ |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
uteráky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Richard Šimon |
ŠJ |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
príspevok zo SF na stravovanie
|
486,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 360,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016-2 str.
|
pracovné odevy,obuv
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Delux ZPS, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016-1str.
|
pracovné odevy,obuv
|
259,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Delux ZPS, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
služby BOZP
|
75,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
07.02.2017 |