|
Faktúra |
|
FT č. 22011 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
123/2016
|
výmena OT elektr.šporáku ALBA
|
155,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Miroslav Plavka |
ŠJ |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
kancel.potreby
|
34,67 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ, MŠ |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
uteráky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Richard Šimon |
ŠJ |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
príspevok zo SF na stravovanie
|
486,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 360,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016-2 str.
|
pracovné odevy,obuv
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Delux ZPS, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016-1str.
|
pracovné odevy,obuv
|
259,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Delux ZPS, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
náklady paliv.drevo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
učebné pomôcky
|
255,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
BARIBAL s.r.o., |
MŠ |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
pracovná obuv
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Anna Plišková - Andrea |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
elektrina 11/2016
|
267,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ZŠ, ŠJ |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
vodné, stočné
|
315,59 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016-2str.
|
spotrebný materiál, USB-krúžky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016-1str.
|
spotrebný materiál, USB-krúžky
|
341,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
telef.hovory-mobil
|
38,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
počítač HP
|
395,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Ing. Martin Kovalčin |
ZŠ |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
kuchynské potreby - vybavenie ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Marcinek - Univerzál s.r.o., |
ŠJ |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
detské posteľné prádlo, plachty
|
367,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Richard Šimon |
MŠ |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
tlač poštových poukazov
|
13,67 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica |
ŠJ |
|
|
29.12.2016 |