|
Faktúra |
20170012 F
|
príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu 6/2017
|
123,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Školská jedeleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170011 F
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 6/2017
|
345,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Školská jedeleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
čistiace prostriedky Zš
|
177,31 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ZŠ |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
čistiace prostriedky Mš
|
77,35 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
MŠ |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
143,05 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
telef. hovory - mobil
|
46,37 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
elektrina 6/2017
|
416,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
VSE a.s., Košice |
ZŠ, ŠJ |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 2 strana
|
školské a pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠKD |
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170008 F
|
príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu 4/2017
|
104,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Školská jedeleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170006 F
|
príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu 3/2017
|
115,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Školská jedeleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
služby BOZP 2/2017
|
75,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
služby STP APV-WinPam,WinIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
obed Deň učiteľov - SF
|
230,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
J k Capital, Snina |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
MŠ |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
elektrina
|
65,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
VSE a.s., Košice |
ZŠ, ŠJ |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
telef.hovory-mobil
|
37,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
služby BOZP 3/2017
|
75,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
telef.hovory-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
oprava PC
|
98,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Ing. Martin Kovalčin |
ZŠ |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
kancel. potreby-sponky
|
40,08 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Sponka SK, Púchov |
ZŠ |
|
|
29.03.2017 |