|
|
Faktúra |
46/2015
|
lišta + istič - elektromater. - hav. stav
|
7,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
JANÁK,spol. s r.o., Snina |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
primalex - maľ. tried - hav. stav
|
13,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Suptrans G.T.M., sr.o. |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
PO, BOZP, činnosť zdravotné dohľadu
|
75,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
za telefónne hovory
|
34,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
vodné a stočné
|
217,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
program aSc Agenda komplet malotriedka ZŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software CConsultans, s.r.o., |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
úhrada za mobil
|
18,86 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
za učebnice ANJ
|
429,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
|
|
|
JUVENIA-EDUCATION, nezisková organizácia |
ZŠ |
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
za telefónne hovory
|
42,14 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
55-87
|
za potraviny ŠJ
|
25 303,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
za potraviny ŠJ - 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
za čistiace prostriedky
|
154,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
MŠ |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
319,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
za čistiace prostriedky ŠJ
|
228,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
ŠJ |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
tškolské tlačivá (triedne výkazy ...)
|
64,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
oprava internetového pripojenia, Firewall Zyxel
|
382,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
ATRIS, spol. s r.o. Snina |
ZŠ |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
telefónne hovory
|
42,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
DVD mech.,tonery, oprava PC
|
153,23 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Ing. Martin Kovalčin |
ZŠ |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
historická reuve - predlatné 2016
|
33,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
L.K.Permanent |
ZŠ |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
virtuálna knižnica r.2016
|
119,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Komensky s.r.o., |
ZŠ |
|
|
01.12.2015 |