|
|
Faktúra |
20220001
|
potraviny ŠJ
|
505,46 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Zdenko Langer, Potraviny MIX |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122019451
|
ryby
|
136,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
príspev.55% strava 1/22
|
453,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
prísp.zo SF strava 1/22
|
124,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8299273269
|
telef.služby PL
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220082
|
GDPR,zodpoved.osoba 2022
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300012104
|
telef.služby-mobil
|
28,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70771297
|
ŠkôlkaKomensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222702597
|
Update programov-PÚ,PBD,FaO 2022
|
88,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297497266
|
telef.služby-mobil
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
nájom telocvične 10/2021 (Ing.J.Zaremba)
|
28,00 |
s DPH |
|
42021
|
13.12.2021 |
|
|
|
|
Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
OB/20220003-rošt k výlevke
|
14,61 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Style & Desing s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3650737
|
OB/20210072-taniere,poháre,hrnčeky ŠJ
|
206,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Marcinek-Univerzál s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
829556946
|
telef.služby PL
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211201
|
OB/20210064-webkamera HD FULL
|
27,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211202
|
OB/20210065-tonery
|
44,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
OB/20210038-revízie elektroinštal.,blesk
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Miroslav Plavka, odborné prehliadky a revízie |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295643843
|
telef.služby-mobil
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7292840413
|
elektrina 11/21
|
536,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014701
|
OB/20210066-fotoaparát Mš
|
198,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
ESAT,s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |