|
|
|
76018109
|
Opravná faktúra k FA: 76018083
|
-8,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
45000389
|
Opravná faktúra k FA:40001125 potraviny
|
-2,64 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
FT č. 22011 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202106029
|
ovocie a zelenina
|
244,01 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004115
|
brav.mäso
|
95,92 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76034243
|
mlieč.výrobky
|
42,47 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121112415
|
kur.mäso
|
62,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202106072
|
ovocie a zelenina
|
226,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1100004382
|
brav.mäso
|
18,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
potraviny
|
874,85 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Zdenko Langer, Potraviny MIX |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
prísp. 55% strava 6/21
|
557,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
prísp.zo SF strava 6/21
|
167,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104718-predfaktúra
|
OB/20210035-prac.zošity,zbierky úloh
|
223,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
AITEC, s r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386633
|
telef.služby-mobil
|
46,99 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286307521
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7292540222
|
elektrina 6/21
|
517,46 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206138 - zálohová FA
|
OB/20210003-školské a pedag. tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8288161074
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288236611
|
telef.služby-mobil
|
46,99 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 7/21
|
194,22 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |