|
|
|
76018109
|
Opravná faktúra k FA: 76018083
|
-8,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
45000389
|
Opravná faktúra k FA:40001125 potraviny
|
-2,64 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
FT č. 22011 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7292536986
|
elektrina 2/21
|
253,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70771297
|
ŠkôlkaKOmensky 2021/2022
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
OB/20210001-konfig.a montáž.práce PC
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Dominik Regula - DATALOGY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202111
|
OB/20210002-čerpadlo Grundfos
|
1 291,86 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
BAUTEKA s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 1/21
|
401,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
212702544
|
update program.vybav. r.2021 v21.01
|
87,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8278933220
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279005508
|
telef.služby-mobil
|
46,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21920147
|
OB/20210004-pružinová hojdačka Opička
|
417,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Lefay s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20212373
|
OB/20210005-motokára Gokart Ramiz
|
89,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
R M B - group s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102108605
|
OB/20210009-sekera,lopata
|
50,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
SCHIPKO SK s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277085310
|
telef.služby-pevná linka 2/21
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151933
|
OB/20210008-kompatibilná lampa (Hitachi)
|
96,78 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101193
|
OB/20210010-kolobežka
|
74,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
REMESPORT, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
216924704
|
OB/20210004-odrážadlá
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75080867
|
OB/20210012-čist.a dezinf.prostriedky
|
466,24 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2192257
|
OB/20210015-mop-poťah,držiak,tyč
|
124,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |