Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FT č. 22011 - ŠJ s DPH 13.01.2011
Faktúra 192444 OB/20190045-florbal (hokejky,nohavice) 105,50 s DPH 05.12.2019 Florbal s.r.o. Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 201911064 ovocie a zelenina 251,76 s DPH 28.11.2019 Štefan Jurčaga ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 2019013 potraviny 658,67 s DPH 29.11.2019 Zdenko Langer, Potraviny MIX ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 2019017 prísp.55% strava 11/19 441,48 s DPH 29.11.2019 Základná škola s materskou školou-školská jedáleň Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 2019018 prísp.zo SF strava 11/19 141,50 s DPH 29.11.2019 Základná škola s materskou školou-školská jedáleň Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 3100001733 brav.mäso 53,61 s DPH 13.03.2023 Mäso ZEMPLIN, a.s. ŠJ Ing. Ladislav Mihók riaditeľ školy 31.03.2023
Faktúra 202303013 ovocie a zelenina 270,11 s DPH 13.03.2023 Štefan Jurčaga ŠJ Ing. Ladislav Mihók riaditeľ školy 31.03.2023
Faktúra 3100001569 brav.mäso 47,54 s DPH 02.03.2023 Mäso ZEMPLIN, a.s. ŠJ Ing. Ladislav Mihók riaditeľ školy 31.03.2023
Faktúra 20191201 OB/20190043-počítače, SSD karta do PC 753,00 s DPH 05.12.2019 Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 8247419493 telef.služby PL 14,00 s DPH 09.12.2019 Slovak Telekom, . s. Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 119212343 kur.mäso 80,69 s DPH 26.11.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra 201948 OB/20190039-pracovné odevy,obuv 454,00 s DPH 10.12.2019 Plišková Anna Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 20190729 spotreb.mater. Mš 5 r. deti 70,09 s DPH 10.12.2019 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 20190730 spotrebný mater.krúžky VP 157,51 s DPH 10.12.2019 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 20190731 spotreb.mater.VČA 88,50 s DPH 10.12.2019 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 20190732 spotreb.mater.VČA 42,46 s DPH 10.12.2019 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 8248463016 telef.služby-mobil 46,99 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, . s. Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 20191203 príprava,dovoz,uskladnenie-dreva 500,00 s DPH 12.12.2019 Obec Zemplínske Hámre Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
Faktúra 20191203 OB/20190049-monitor LCD,SSD karty,servis 216,00 s DPH 13.12.2019 Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 30.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4488