|
Faktúra |
|
FT č. 22011 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
216924704
|
OB/20210004-odrážadlá
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
212702544
|
update program.vybav. r.2021 v21.01
|
87,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
Faktúra |
8278933220
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
8279005508
|
telef.služby-mobil
|
46,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
21920147
|
OB/20210004-pružinová hojdačka Opička
|
417,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Lefay s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
20212373
|
OB/20210005-motokára Gokart Ramiz
|
89,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
R M B - group s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
7292536986
|
elektrina 2/21
|
253,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
102108605
|
OB/20210009-sekera,lopata
|
50,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
SCHIPKO SK s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
2021151933
|
OB/20210008-kompatibilná lampa (Hitachi)
|
96,78 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
2101193
|
OB/20210010-kolobežka
|
74,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
REMESPORT, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
75080867
|
OB/20210012-čist.a dezinf.prostriedky
|
466,24 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
202111
|
OB/20210002-čerpadlo Grundfos
|
1 291,86 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
BAUTEKA s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
Faktúra |
2192257
|
OB/20210015-mop-poťah,držiak,tyč
|
124,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
211311133
|
OB/20210014-UP Mš Projekt Múdre hranie""
|
425,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o., |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
2100250
|
OB/20210014-držiak mopu,mop bavlenný
|
36,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
ADLERR, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
20210107
|
OB/20210011-škol.potreb.a pomôcky HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
5570037980
|
STP AVP WINPAM,WINIBEU
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
22111670
|
OB/20210007-tabule sada kvetov
|
174,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
442021
|
OB/20210013-čist.a dezinf.prostriedky
|
121,18 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |