|
Faktúra |
|
FT č. 22011 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202050177
|
OB/20200010-mater.na opravy(štuk,stemal)
|
36,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M.,s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
2020/100
|
OB/20200002-Účtovné súvzťaž. od 1.1.2020
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
85096345
|
OB/20200007-čist.prostr.Zš
|
266,11 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
85096346
|
OB/20200008-čist.prostr.Mš
|
68,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
85096347
|
OB/20200009-čist.prost.ŠJ
|
152,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
82541233355
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
7292432253
|
elektrina 2/20
|
738,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
8255192180
|
telef.služby-mobil
|
46,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
1020200050
|
OB/20200012-mater.na opravy (lišty)
|
26,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
2020004
|
prísp.zo SF strava 2/20
|
123,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
Faktúra |
662020
|
OB/20200011-čist.prostr.Zš
|
157,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
20200303
|
OB/20200014-notebook,licencia WiN10
|
770,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
FV200170
|
GDPR r.2020
|
330,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
202000156
|
škol.potreby a pomôcky HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
2020570030
|
prípr.,dovoz, usklad.paliv.drevo
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
2020570030
|
OB/20200015-farby,riedidlo
|
83,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
2020005
|
prísp.55% strava 3/20
|
126,92 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
201002214
|
inštalácia SW IFOW V20.01
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
2020003
|
prísp.55% strava 2/20
|
410,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |