|
Faktúra |
|
FT č. 22011 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8277085310
|
telef.služby-pevná linka 2/21
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20180011
|
notebook HP
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
ATRIS,spol. s r.o. Snina |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20180010
|
oprava inter.tabúľ, PC
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
ATRIS,spol. s r.o. Snina |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20180009
|
školské potreby a pomôcky HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20180008
|
notebook Lenovo
|
429,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180018
|
strava deti HN 6/18
|
107,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017
|
príspevok zo SF strava 6/18
|
126,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
príspevok 55% strava 6/18
|
364,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7292347130
|
elektrina 12/20
|
738,01 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra70771297
|
virtuálna knižnica 2021
|
119,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
služby tech.BOZP a PO r.2021
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70771297
|
virtuálna knižnica r.2021
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210084
|
zodpoved.osoba GDPR r.2021
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157563
|
telef.služby-mobil
|
46,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20180013
|
pamäťové moduly
|
298,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70771297
|
ŠkôlkaKOmensky 2021/2022
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
OB/20210001-konfig.a montáž.práce PC
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Dominik Regula - DATALOGY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202111
|
OB/20210002-čerpadlo Grundfos
|
1 291,86 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
BAUTEKA s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 1/21
|
401,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |