|
|
Objednávka |
20210032
|
aSc Agenda komplet 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software CConsultans, s.r.o., |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20210033
|
pracovné zošity - NAB
|
25,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20210034
|
učebnica - Hravá technika 8
|
58,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Taktik, vydavateľstvo |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20210035
|
pracovné zošity, zbierky úloh - I.,II.st. Zš
|
223,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20210036
|
učebnice ANJ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o dielo
|
služby GDPR
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
drogistický tovar
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
potraviny - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Rámová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
|
kancelárske potreby, papier, školské potreby, iné
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 331/ITA-ZŠ/2019
|
projekt "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21 storočie"
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2021359
|
OB/20210037-čipová karta IDPrime MD 940
|
25,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Info consult, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01/VK/09/09/376
|
balíček Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8286307521
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386633
|
telef.služby-mobil
|
46,99 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7292540222
|
elektrina 6/21
|
517,46 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206138 - zálohová FA
|
OB/20210003-školské a pedag. tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8288161074
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288236611
|
telef.služby-mobil
|
46,99 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 7/21
|
194,22 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205925
|
OB/20210003-školské a pedag. tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |