|
Faktúra |
|
FT č. 22011 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100007582
|
brav.mäso
|
107,77 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221452
|
kontr.has.prístr.OB/20220039 11.10.22
|
102,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8316608537
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8316688283
|
telef.služby-mobil
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220115833
|
Hliníkový profil OB/20220041 03.11.22
|
37,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
LED Solution s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 10/22
|
510,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
palivové drevo
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Zdenko Langer |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1238722
|
zber kuchynského odpadu 10/22
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221104
|
Tonery OB/20220043 22.11.22
|
32,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2100007233
|
brav.mäso
|
100,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202211005
|
ovocie a zelenina
|
127,91 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122244270
|
kur.mäso
|
87,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45009308
|
mlieč.výrobky
|
146,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2100007420
|
brav.mäso
|
91,26 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202211016
|
ovocie a zelenina
|
173,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75092815
|
potraviny
|
310,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1105822
|
zber kuchyn.odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45009569
|
mliečne výrobky
|
141,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122251885
|
ryby,fazuľa
|
142,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |