|
|
Objednávka |
20180036
|
kontrola hasiacih prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180172
|
GDPR 9/18
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201838
|
náklady palivové drevo
|
2 244,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018/H
|
BOZP 9/18
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218053181
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18121564
|
tonery
|
417,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219026569
|
telef.služby-mobil
|
48,94 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1101805893
|
OB/20180028-Prvouka 2r.
|
3,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
AITEC, s r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180571
|
školské potreby HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
20180037
|
vonkajšia prehliadka TNS
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
20180039
|
revízia bleskozvodov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Ing. Ján Dubják |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8100010284
|
brav.,hov.mäso
|
33,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
20180047
|
kosa bub BDR 581 stella
|
699,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
potraviny 11/18
|
501,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Zdenko Langer, Potraviny MIX |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025
|
prísp. 55% strava 11/18
|
420,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180026
|
prísp.zo SF strava 11/18
|
146,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180027
|
strava deti HN 11/18
|
121,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1182210440
|
OB/20180004-škol.,pedag.tlačivá
|
30,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
390801129
|
OB/20180040-pracovné odevy,obuv
|
295,69 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
21800742
|
OB/20180043-školské atlasy
|
141,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |