|
|
Faktúra |
70771297
|
poskytovanie služieb vo virtuálnej knižnici ročná odmena
|
119,52 |
s DPH |
VK/09/09/376
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Komensky s.r.o., |
ZŠ |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
služby STP APV (program mzdy)
|
155,35 |
s DPH |
R532/2008
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1210043
|
rozhlasová ústredňa
|
356,90 |
s DPH |
OB20120059
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
MK hlas, sr.o., Sabinov |
ZŠ, |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201350097
|
PC intel, multifunkčné zariadenie Canon,
|
1 291,00 |
s DPH |
OB/20120063
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
VSP COMPUTER, spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201350121
|
MS Winows 7 Prof., kabel, servisné práce,
|
382,24 |
s DPH |
OB/20120063
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
VSP COMPUTER, spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20131576
|
za služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
MZ č. 06/30/08
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131223
|
za služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
MZ č. 06/30/08
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
900707631
|
za tlač poštových poukazov pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
80/13
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ŠJ |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
elektrina - dodávka a distribúcia 01.03-31.05.
|
1 196,00 |
s DPH |
7455305898
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
VSE a.s., Košice |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
elektrina - dodávka a distribúcia 01.01-28.02.
|
1 196,00 |
s DPH |
7455305898
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
VSE a.s., Košice |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140635
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
381,80 |
s DPH |
7/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ, |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21503981
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
48,70 |
s DPH |
6/2014
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Nomiland s.r.o., |
MŠ |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140086
|
prenájom dopravného ihriska
|
108,00 |
s DPH |
5/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Onder - Sobrance |
ZŠ |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2041421
|
obrusy, uteráky, utierky
|
347,20 |
s DPH |
4/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Anna Plišková - Andrea |
ŠJ |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/770
|
učebné pomôcky pre MŠ a 1-4 ročník ZŠ
|
363,00 |
s DPH |
377/2014
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
ELARIN, sr.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
ZŠ, MŠ |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
452-600-14
|
Rádio Sencor - CD, MP3, USB,
|
79,99 |
s DPH |
3/2014
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Ing. František Sarik - ELSATEX |
MŠ |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
F06/2013
|
za zviazanie inventúrnych kníh v knižnej väzbe 17 KS
|
238,68 |
s DPH |
3/2013
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Jaroslav Lukáč TELELUK servis |
ZŠ, |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12397
|
za čistiace prostriedky
|
309,84 |
s DPH |
28/06/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
ZŠ, |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12396
|
za čistiace prostriedky
|
84,05 |
s DPH |
28/06/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12395
|
za čistiace prostriedky
|
149,22 |
s DPH |
28/06/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
|
|
|
05.08.2013 |