|
Faktúra |
|
FT č. 22011 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
521319982
|
OB/20210044-ciachovanie váh,závažia
|
81,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202109064
|
ovocie a zelenina
|
161,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
potraviny
|
623,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Zdenko Langer, Potraviny MIX |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45003620
|
Oprav.faktúra k FA:76036715-smotana
|
-9,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20217905
|
OB/20210033-prac.zošity NAB2,3,4. roč.
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
502103687
|
OB/20210042-Školská dokumentácia ZD
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
RAABBE |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
prísp.55% strava 9/21
|
561,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
prísp.zo SF strava 9/21
|
168,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211001
|
OB/20210043-PC HP Compaq, valec tlačiar
|
234,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70771297
|
poskyt.služieb-Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291855604
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211003
|
OB/20210047-servis.a inštal.práce,ADATA
|
181,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202118456
|
OB/20210042-Školská dokumentácia ZD
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
RAABBE |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
76037418
|
mliečne výrobky
|
114,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8291931308
|
telef.služby-mobil
|
27,74 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210418
|
OB/20210045-škol.potreby a pomôcky ŽM
|
33,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294439528
|
elektrina 9/21
|
506,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021155799
|
OB/20210049-toner HP čierny
|
15,98 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202172
|
OB/20210048-odbor.príprava,skúšky kurič
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
BAUTEKA s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |