|
|
Objednávka |
20180007
|
čistiace prostriedky Šj
|
|
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.02.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20180006
|
čistiace prostriedky Mš
|
|
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.02.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
MŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20180005
|
čistiace prostriedky Zš
|
|
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.02.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20180004
|
školské a pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠKD |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5590027386
|
FP 1/2018 5590027386/P-STP WINPAM,WINIBE
|
|
s DPH |
|
R532/2008
|
04.04.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
29/2016
|
služby STP APV - WinPAM,WinIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
R532/2008
|
29.03.2016 |
|
|
|
Ives Košice |
ZŠ |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
FP 32/2018 68/2018/H/FA-služby BOZP 3/18
|
50,00 |
s DPH |
|
Mz.č 18/2018 Hu
|
05.04.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20121259
|
za služby PO, BOZP
|
47,70 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
05.10.2012 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20131105
|
služby na základe MZ - PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
07.08.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130845
|
za služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
09.07.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20140863
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
04.07.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140075
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
10.02.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20141231
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
10.09.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2012603
|
za služby PO, BOZP
|
47,70 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
05.12.2012 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20141100
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
05.08.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141357
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
09.10.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20131341
|
služby na základe MZ - PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
07.10.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2530003027
|
štvrťročná splátka za energiu
|
1 770,00 |
s DPH |
|
253003027
|
12.11.2013 |
|
|
|
|
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
155040
|
za skladové nádoby
|
83,47 |
s DPH |
|
056381
|
05.11.2012 |
|
|
|
AJ Produkty, a.s. |
ZŠ, |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
nájom telocvične 10/2021 (Ing.J.Zaremba)
|
28,00 |
s DPH |
|
42021
|
13.12.2021 |
|
|
|
|
Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |