Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20141204 za stravu zamestnancov školy 1 503,60 s DPH 18.12.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ Zempl. Hámre škola 18.12.2014
Zmluva 573/2014 prístupová licencia e-Test : škola + žiak 18 3 907,20 s DPH 12.06.2014 NÚCEM škola 12.06.2014
Faktúra 119/2015 školské potreby 88,91 s DPH 07.12.2015 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO ŠKD 07.12.2015
Faktúra 20120724 za hry pre ŠKD 204,70 s DPH 18.12.2012 Ing. Mária Kirňáková - Tomino ŠKD 19.12.2012
Faktúra 107/2015 koberec 59,76 s DPH 01.12.2015 INTERIÉR INVEST s.r.o. ŠKD 01.12.2015
Faktúra 576356198 za hovory 31,98 s DPH 11.07.2014 Slovak Telekom a.s. ŠJ, ZŠ 11.07.2014
Faktúra 201441 náklady spojené s prípravovou, dovozom, dreva 1 500,00 s DPH 04.08.2014 Obec Zemplínske Hámre ŠJ, ZŠ 04.08.2014
Faktúra 2210032120 za elektrinu štvrťrok 1 870,00 s DPH 04.08.2014 VSE Košice ŠJ, ZŠ 04.08.2014
Faktúra 3761639229 za hovory 32,70 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom a.s. ŠJ, ZŠ 12.05.2014
Faktúra 7200102118 za elektrinu 1 780,00 s DPH 20.02.2014 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠJ, ZŠ 20.02.2014
Faktúra 201432 za drevo 1 800,00 s DPH 10.07.2014 Obec Zemplínske Hámre ŠJ, ZŠ 10.07.2014
Faktúra 3764799283 za telefón 31,98 s DPH 25.08.2014 Slovak Telekom a.s. ŠJ, ZŠ 25.08.2014
Faktúra 2119061914 za vodu 106,08 s DPH 29.09.2014 VVS a.s. Košice ŠJ, ZŠ 29.09.2014
Faktúra 8757673153 za hovory 31,98 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom a.s. ŠJ, ZŠ 09.01.2014
Faktúra 2411062446 vyúčtovanie elektriny 795,85 s DPH 05.08.2014 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ŠJ, ZŠ 05.08.2014
Faktúra 7762645232 za hovory 32,54 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom a.s. ŠJ, ZŠ 09.06.2014
Faktúra 2118631887 vodné, stočné 209,51 s DPH 23.06.2014 VVS a.s. Košice ŠJ, ZŠ 23.06.2014
Faktúra 2765775197 za telefón 31,98 s DPH 10.09.2014 Slovak Telekom a.s. ŠJ, ZŠ 10.09.2014
Faktúra 8766718621 za telefón 31,98 s DPH 09.10.2014 Slovak Telekom a.s. ŠJ, ZŠ 09.10.2014
Faktúra 76045639 mlieč.výrobky 117,50 s DPH 30.05.2023 GVP.spol. s.r.o. Humenné ŠJ Ing. Ladislav Mihók riaditeľ školy 31.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3773