|
Faktúra |
20141204
|
za stravu zamestnancov školy
|
1 503,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Zempl. Hámre |
škola |
|
|
18.12.2014 |
|
Zmluva |
573/2014
|
prístupová licencia e-Test : škola + žiak 18
|
3 907,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
NÚCEM |
škola |
|
|
12.06.2014 |
|
Faktúra |
119/2015
|
školské potreby
|
88,91 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ŠKD |
|
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
20120724
|
za hry pre ŠKD
|
204,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - Tomino |
ŠKD |
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
107/2015
|
koberec
|
59,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
ŠKD |
|
|
01.12.2015 |
|
Faktúra |
576356198
|
za hovory
|
31,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
11.07.2014 |
|
Faktúra |
201441
|
náklady spojené s prípravovou, dovozom, dreva
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ŠJ, ZŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
Faktúra |
2210032120
|
za elektrinu štvrťrok
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
VSE Košice |
ŠJ, ZŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
Faktúra |
3761639229
|
za hovory
|
32,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
12.05.2014 |
|
Faktúra |
7200102118
|
za elektrinu
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
20.02.2014 |
|
Faktúra |
201432
|
za drevo
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ŠJ, ZŠ |
|
|
10.07.2014 |
|
Faktúra |
3764799283
|
za telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
25.08.2014 |
|
Faktúra |
2119061914
|
za vodu
|
106,08 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ŠJ, ZŠ |
|
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
8757673153
|
za hovory
|
31,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
2411062446
|
vyúčtovanie elektriny
|
795,85 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
05.08.2014 |
|
Faktúra |
7762645232
|
za hovory
|
32,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
2118631887
|
vodné, stočné
|
209,51 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ŠJ, ZŠ |
|
|
23.06.2014 |
|
Faktúra |
2765775197
|
za telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
8766718621
|
za telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
09.10.2014 |
|
Faktúra |
76045639
|
mlieč.výrobky
|
117,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |