|
|
Faktúra |
8100004083
|
FP 49/2018 8100004083/FT-brav.mäso
|
21,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 43/2018 20180213/FA-kancel.potreby
|
15,86 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 42/2018 20180212/FA-športové potreby
|
50,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 41/2018 463018/FA-zber kuchn.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 39/2018 7293323890/FA-elektr.3/18
|
713,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
FP 48/2018 20180003/FT-potraviny
|
612,38 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Zdenko Langer, Potraviny MIX |
ŠJ |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 38/2018 1800037/FA-pamäť.modul,inšt.,
|
400,03 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 37/2018 200365/FA-hokejky,lop.florbal
|
131,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 36/2018 14618/FA-časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 35/2018 8207014094/FA-telef.služby
|
49,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206033854
|
FP 34/2018 8206033854/FA-telef.služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800034
|
FP 33/2018 1800034/FA-konfigurácia HW,SW
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
FP 32/2018 68/2018/H/FA-služby BOZP 3/18
|
50,00 |
s DPH |
|
Mz.č 18/2018 Hu
|
05.04.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5590027386
|
FP 1/2018 5590027386/P-STP WINPAM,WINIBE
|
|
s DPH |
|
R532/2008
|
04.04.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
FP 201809 20180009/F-strava deti HN 3/18
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
FP 201808 20180008/F-prís.SF stav.3/18
|
121,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
FP 201807 20180007/F-prís.55% strav.3/18
|
348,48 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
30.03.2018 |
|
Faktúra |
77/2017
|
palivové drevo - náklady
|
1 168,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
farby, stierka
|
131,02 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
20180017
|
prac.zošity II.
|
11,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
03.05.2018 |