|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
tovar - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Anna Brečková |
ŠJ |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
vodné, stočné
|
225,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
20170048
|
fúrik, dvere
|
133,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M Snina s.r.o, |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20170047
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
MP Kanal service |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20170046
|
pružinová hojkačka (lietadlo, scooter)
|
476,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
AGL Ihriská, s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20170045
|
brankársky florbalový dres, chránič kolien
|
59,84 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20170044
|
prvouka pre druhákov
|
6,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20170043
|
plachta na pieskovisko
|
79,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Finso Obchod s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
revízia elektrina
|
452,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Ing. Ján Dubják |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
tonery
|
344,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
elektrina 11/2017
|
589,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika |
ZŠ, ŠJ |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
žalúzie, oprava žalúzií
|
19,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Hrečko Ján |
ZŠ |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
plachty, uteráky, utierky
|
157,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Richard Šimon |
MŠ, ŠJ |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
20170050
|
školské stoličky klasic
|
318,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Neomatrade |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
telef.služby-mobil
|
49,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slovak telecom |
ZŠ, ŠJ |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
učebné pomôcky
|
93,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.ro., |
ZŠ |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
žalúzie, oprava žalúzií
|
373,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Hrečko Ján |
ZŠ |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Slovak telecom |
ZŠ |
|
|
05.12.2017 |