|
Faktúra |
82/2017 - 2. str.
|
školské potreby a pomôcky HN
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ, MŠ |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017-2. strana
|
školské potreby - krúžky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170017F
|
príspevok zamest. 55% na stravu 11/2017
|
376,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170016F
|
príspevok zo SF na stravu 10/2017
|
128,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170200035 Dobropis
|
tonery
|
-71,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170200034 Dobropis
|
tonery
|
-272,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
zber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
FÚRA, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
školské stoličky
|
308,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Neomatrade |
ZŠ |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
kuchynské potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Marcinek - Univerzál s.r.o., |
ŠJ |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
pracovná obuv, odevy
|
189,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
pracovná obuv, odevy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Plišková Anna - Andrea |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017-3. strana
|
školské potreby - krúžky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017-1. strana
|
školské potreby - krúžky
|
338,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170019F
|
príspevok zamest. 55% na stravu 12/2017
|
270,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
kancelárske potreby
|
128,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
MŠ, ŠKD |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
20170057
|
kuchynské potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Marcinek - Univerzál s.r.o., |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
20170056
|
revízia elektrina (Zš, kuchyňa, PC, telocvičňa, spotrebiče)
|
452,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Ing. Dubják Ján |
Zš, ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
20170055
|
pracovná obuv
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Anna Plišková - Andrea |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20170054
|
žalúzie, oprava žalúzií
|
373,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Hrečko Ján |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
20170053
|
pracovné odevy, obuv
|
189,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Pracovné odevy Zigo, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |