|
Faktúra |
750523
|
zber kuchyn.odpadu 6/23
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
1232206264
|
školské tlačivá-OB/ 2023004 27.02.23
|
159,10 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
7292574999
|
elektrina 6/23
|
707,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
2023014
|
prís.strava zo SF 7/23
|
32,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
2023013
|
prísp.55% strava 7/23
|
154,05 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
20230007
|
potraviny
|
189,01 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Zdenko Langer |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
202307020
|
ovocie a zelenina
|
35,23 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
3100004836
|
brav.mäso
|
12,58 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
202307013
|
ovocie a zelenina
|
103,94 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
20230062
|
palivové drevbo-OB/ 2023029 05.07.23
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
SAD - LAZY s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
3100004802
|
hov.mäso
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
8331014147
|
telef.služby-mobil
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
8330935520
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
3100004721
|
brav.mäso
|
40,61 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
2023012
|
príspev.zo SF strava 6/23
|
135,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2023011
|
prísp.55% strava 6/23
|
639,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
923
|
servis.práce OB/ 2023028 28.06.23
|
235,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Miroslav Plavka, odborné prehliadky a revízie |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
20230006
|
potraviny
|
901,91 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Zdenko Langer |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
202306081
|
ovocie a zelenina
|
273,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
20230602
|
toner 2612 X IP OB/ 2023027 28.06.23
|
10,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |