|
|
Faktúra |
12405
|
materiál na natieranie oplotenia
|
48,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12397
|
za čistiace prostriedky
|
309,84 |
s DPH |
28/06/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
ZŠ, |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12396
|
za čistiace prostriedky
|
84,05 |
s DPH |
28/06/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12395
|
za čistiace prostriedky
|
149,22 |
s DPH |
28/06/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12342
|
za čistiace prostriedky
|
140,15 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
ŠJ |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12341
|
za čistiace prostriedky
|
86,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
MŠ |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12340
|
za čistiace prostriedky
|
134,66 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
ZŠ, |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12292
|
za materiál na maľovanie
|
25,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
ZŠ |
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
12256
|
odhrdzovač
|
21,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12241
|
farby,riedidlo,lak,štetec,...
|
550,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12218
|
čistiace prostriedky Mš
|
72,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12217
|
čistiace prostriedky Zš
|
155,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12216
|
čistiace prostriedky Šj
|
90,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12025
|
služby techn.BOZP a PO 2025
|
540,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12023
|
služby technika BOZP a PO 2023
|
540,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12021
|
služby tech.BOZP a PO r.2021
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
potraviny
|
432,85 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Zdenko Langer, Potraviny MIX |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12019
|
potraviny 1/19
|
355,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Zdenko Langer, Potraviny MIX |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10522
|
pečiatky OB/20220031 24.06.22
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
ART-MEDIA SK s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0009/14
|
vstupné na exkurziu "Astronomické dopoludnia/ na AO na Kolonickom Ssedle
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Vihorlatská hvezdáreň |
ZŠ |
|
|
24.11.2014 |