Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20120194	reinštalácia notebooku	42,00	s DPH			03.07.2012								03.07.2012
	Faktúra	251030956	elektirna Zš	610,00	s DPH			02.07.2012								02.07.2012
	Faktúra	251030955	elektrina SJ	910,00	s DPH			02.07.2012								02.07.2012
	Faktúra	6/2012	potraviny ŠJ	639,22	s DPH			29.06.2012								29.06.2012
	Faktúra	2116127676	voda	141,17	s DPH			29.06.2012								29.06.2012
	Zmluva	Dodatok č. 1 k zmvuve č. 20-000015528PO2008	dodávka vody z verej. vodovodu		s DPH			29.06.2012				VVS a.s. Košice	ZŠ	Mgr. Mária Gajdošová	riadíteľka školy	19.06.2017
	Faktúra	3/2012	Prísp. zo SF na stravu zamest.	433,20	s DPH			28.06.2012								28.06.2012
	Faktúra	4/2012	Prísp.na stravu zamest. 4-6/2012	1 016,40	s DPH			28.06.2012								28.06.2012
	Faktúra	6012052963	mliečne výrobky ŠJ	56,93	s DPH			26.06.2012								26.06.2012
	Faktúra	FV1200271	balík služieb Prémium	399,00	s DPH			26.06.2012								26.06.2012
	Faktúra	2012089	žalúzie	196,56	s DPH			26.06.2012								26.06.2012
	Faktúra	2012/06040	ovocie a zelenina ŠJ	35,46	s DPH			25.06.2012								25.06.2012
	Faktúra	2/2012	Prísp. zo SF na stravu zamest.	102,50	s DPH			20.06.2012								20.06.2012
	Faktúra	12/698	Logico Primo Mš	161,10	s DPH			19.06.2012								19.06.2012
	Faktúra	2100007928	mäso ŠJ	71,42	s DPH			19.06.2012								19.06.2012
	Faktúra	112157134	kur.mäso ŠJ	53,14	s DPH			19.06.2012								19.06.2012
	Faktúra	20120348	pracovné zošity Zš	15,00	s DPH			18.06.2012								18.06.2012
	Faktúra	601204927	mlieko, jogurt, maslo ŠJ	32,06	s DPH			15.06.2012								15.06.2012
	Faktúra	201220170	rozbočovač,prdlžovačka,USB	77,40	s DPH			13.06.2012								13.06.2012
	Faktúra	4739070455	telefón	55,80	s DPH			12.06.2012								12.06.2012