|
|
Objednávka |
20180014
|
konfigurácia HW
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
03.04.2008 |
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29,01.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29,01.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
drogistický tovar
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29,01.2018 |
|
|
Faktúra |
202610
|
prís.zo SF strava 5/26
|
131,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
skákací hrad-Mš OB/ 2026033 04.05.26
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Ján Koc |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605003
|
ovocie a zelenina
|
282,19 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76057353
|
mlieč.výrobky
|
43,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002348
|
brav.,hov.mäso
|
229,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100504226
|
zber kuchyn.odpadu 4/26
|
17,22 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387981451
|
telef.služby-mobil
|
35,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1326
|
astron.program.Mš OB/ 2026032 30.04.26
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Vihorlatská hvezdáreň Humenné |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0526/1
|
preprava detí-OB/ 2026031 30.04.26
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Dušan Gerboc |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002452
|
brav.,hov.mäso
|
210,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 4/26
|
539,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387853888
|
telef.služby-pevná linka
|
14,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1442600009
|
špagety
|
26,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261005022
|
inštalácia eko.progrOB/ 2026034 04.05.26
|
22,14 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46003478
|
mlieč.výrobky
|
70,95 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260048
|
hrniec,kastról-OB/ 2026035 05.05.26
|
403,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Marcinek-Univerzál s.r.o. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
29.05.2026 |