|
|
Objednávka |
20180014
|
konfigurácia HW
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
03.04.2008 |
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
drogistický tovar
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29,01.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29,01.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29,01.2018 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
FV: FA/2025004-nájom teloc.9-12/25 Gerbo
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Skupina historického šermu-VIKOMT |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
FP:134/2025 FA/7293477508-elektrina 11/2
|
631,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250625
|
FP:145/2025 FA/20250625-škol.potr.krúžky
|
95,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250624
|
FP:144/2025 FA/20250624-škol.a kancel.po
|
46,15 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250194
|
FP:143/2025 FA/20250194-prac.odevy,obuv
|
720,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2025 |
|
|
|
Jana Macanová-TOPZDRAV |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300507929
|
FP:141/2025 FA/300507929-prac.odevy,obuv
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501021
|
FP:140/2025 FA/2501021-pred.bubon,sekera
|
49,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
VOZAKO s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20254462
|
FP:138/2025 FA/20253573-sedacie vaky
|
263,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25325
|
FP:137/2025 FA/25325-volej.lopty
|
154,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
SPORT M Plus, s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
FP:136/2025 FA/2025177-paliv.drevo
|
1 119,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
HIVANY s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380125984
|
FP:135/2025 FA/8380125984-telef.službyMO
|
35,77 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025261356
|
FP:131/2025 FA/2025261356-domový zvonček
|
13,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379997371
|
FP:133/2025 FA/8379997371-telef.službyPL
|
14,35 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
101478725
|
FP:132/2025 FA/101478725-zber kuch.od.11
|
17,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250627
|
FP:147/2025 FA/20250627-kancel.potreby
|
21,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024382
|
Interakt.displej 75-OB/2024068 18.12.24"
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Ing. Katarína Gerbocová-MARCOMP |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2025 |