|
|
Objednávka |
20180014
|
konfigurácia HW
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
03.04.2008 |
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
drogistický tovar
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29,01.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29,01.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29,01.2018 |
|
|
Faktúra |
2262204778
|
FP:90/2026 FA/2262204778-škol.a ped.tlač
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204455
|
FP:8/2026 P /1262204455-škol.,ped.tlač.
|
90,13 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260353
|
FP:89/2026 FA/20260353-kancelar.potreby
|
26,37 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1862026
|
FP:88/2026 FA/1862026-pasta na parkety,h
|
287,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391107905
|
FP:87/2026 FA/8391107905-tel.služby-MO
|
35,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7292285550
|
FP:86/2026 FA/7292285550-elektrina 6/26
|
574,85 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390979264
|
FP:85/2026 FA/8390979264-telef.služby-PL
|
14,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501628537
|
FP:82/2026 FA/2501628537-vodné,stočné
|
906,44 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260025
|
FP:79/2026 FA/20260025-Deň rodiny-služby
|
369,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Ján Koc |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3120260081
|
FP:80/2026 FA/3120260081-učebnice,pr.zoš
|
22,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
312600160
|
FP:81/2026 FA/312600160-zber kuch.odpad
|
17,22 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601914
|
FP:6/2026 P /1212601914-učebnice,pr.zoši
|
1 169,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
AITEC, s r.o. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2609300
|
FP:83/2026 FA/2609300-pracov.zošity
|
79,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1202601577
|
FP:84/2026 FA/1202601577-učebnice,pr.zoš
|
1 169,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
AITEC, s r.o. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202611
|
FP: 2026011 F /202611-prísp.55% strava 6
|
783,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202612
|
FP: 2026012 F /202612-prísp.zo SF strava
|
145,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
30.06.2026 |