|
|
Objednávka |
R00/4500110948 (OB-prijatá)
|
prenájom PC učebne na školenie eTwinning
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
Prenájom PC učebne školenie eTwinning
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20190001
|
Prenájom PC učebne na školenie eTwinning
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
nájom telocvične 1-6/19
|
136,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
202002
|
nájom telocvične 1,2,6/20 (S.Kuráňová)
|
56,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
nájom telocvične 9-12/18
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
20180047
|
kosa bub BDR 581 stella
|
699,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.11.2018 |
|
Faktúra |
42/2017
|
oprava stroja - krovinozez
|
112,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
ZŠ |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170016
|
oprava stroja - krovinorez
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
202110015
|
ovocie a zelenina
|
154,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110041
|
ovocie a zelenina
|
148,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110023
|
ovocie a zelenina
|
157,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201902010
|
ovocie a zelenina
|
131,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201902024
|
ovocie a zelenina
|
37,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202212052
|
ovocie a zelenina
|
66,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
201902060
|
ovocie a zelenina
|
207,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
tovar - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
ovocie a zelenina
|
179,79 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202212025
|
ovocie a zelenina
|
130,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Kupna zmluva
|
tovar -čerstné ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |