|
|
Faktúra |
20190001
|
Prenájom PC učebne na školenie eTwinning
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
R00/4500110948 (OB-prijatá)
|
prenájom PC učebne na školenie eTwinning
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
Prenájom PC učebne školenie eTwinning
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
nájom telocvične 9-12/18
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202002
|
nájom telocvične 1,2,6/20 (S.Kuráňová)
|
56,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
nájom telocvične 1-6/19
|
136,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
Faktúra |
42/2017
|
oprava stroja - krovinozez
|
112,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
ZŠ |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20170016
|
oprava stroja - krovinorez
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
20180047
|
kosa bub BDR 581 stella
|
699,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218/05028
|
ovocie a zelenina
|
209,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
202401010
|
ovocie a zelenina
|
336,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2018/05041
|
ovocie a zelenina
|
147,71 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
202401030
|
ovocie a zelenina
|
306,63 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2018/05013
|
ovocie a zelenina
|
111,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
202109023
|
ovocie a zelenina
|
168,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201805069
|
ovocie a zelenina
|
112,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
202109033
|
ovocie a zelenina
|
118,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201804076
|
ovocie a zelenina
|
131,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
202109045
|
ovocie a zelenina
|
106,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FP 65/2018 201804044/FT 26.04.18
|
48,86 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |