|
|
Faktúra |
20180003
|
Prenájom PC učebne školenie eTwinning
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
R00/4500110948 (OB-prijatá)
|
prenájom PC učebne na školenie eTwinning
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190001
|
Prenájom PC učebne na školenie eTwinning
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
nájom telocvične 9-12/18
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
nájom telocvične 1-6/19
|
136,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
202002
|
nájom telocvične 1,2,6/20 (S.Kuráňová)
|
56,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20170016
|
oprava stroja - krovinorez
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
09.06.2017 |
|
Faktúra |
42/2017
|
oprava stroja - krovinozez
|
112,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
ZŠ |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20180047
|
kosa bub BDR 581 stella
|
699,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Štýl - Ivanov s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
tovar - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201803002
|
FP 30/2018 201803002/FT-ovocie a zelen.
|
75,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201803016
|
FP 35/2018 201803016/FT-ovocie a zelenin
|
162,19 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201803030
|
FP 41/2018 201803030/FT-ovocie a zelenin
|
100,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033034
|
FP 43/2018 2018033034/FT-ovocie a zeleni
|
150,63 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/04004
|
FP 50/2018 2018/04004/FT-ovocie a zeleni
|
121,21 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 56/2018 201804016/FT-ovocie a zelenin
|
111,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 59/2018 201804030/FT-ovocie a zelenin
|
70,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 62/2018 201804040/FT-ovocie a zelenin
|
106,28 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 65/2018 201804044/FT 26.04.18
|
48,86 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201804076
|
ovocie a zelenina
|
131,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |