|
Faktúra |
107/2016
|
set hokejok, rukavice - florbal
|
´328.33 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Maroš Takáč-Florbal center |
ZŠ |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FT ŠJ 49-67/2017
|
2118,72
|
potravinyŠJ5/2017 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55-87
|
za potraviny ŠJ
|
25 303,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1-54
|
potraviny v školskej jedálni
|
7 205,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
podľa prílohy |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20230062
|
palivové drevbo-OB/ 2023029 05.07.23
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
SAD - LAZY s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
stavebné práce - triedy - hav. stav
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Igor Dický - súkromný podnikateľ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2001012
|
Lyžiarsky výcvik 2020
|
4 050,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
573/2014
|
prístupová licencia e-Test : škola + žiak 18
|
3 907,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
NÚCEM |
škola |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
"Lyžiarsky kur 2017"
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
WANAKA |
ZŠ |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1900424
|
OB/20190023-elektrický sporák SE-940 ASC
|
3 490,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
20190023
|
4 platňový elektr. sporák
|
3 490,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
stavebné práce - triedy - hav. stav
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Igor Dický - súkromný podnikateľ |
ZŠ |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
stavebné práce - triedy - hav. stav
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Igor Dický - súkromný podnikateľ |
ZŠ |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ 9/2015
|
2 443,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
20180027
|
demontáž,montáž, výmena svietidiel
|
2 380,81 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
ELCON GROUP partners Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
OB/20180027-montáž,demon.výmenasvetidlá
|
2 380,81 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
ELCON GROUP partners |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
ubytovanie, strava "Škola v prírode"
|
2 305,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Horezza, a.s. Piešťany |
ZŠ |
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
534120639
|
za jedálenské stoly a stoličky pre ŠJ
|
2 256,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o., školský nábytok |
ŠJ |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201838
|
náklady palivové drevo
|
2 244,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny ŠJ 11/2015
|
2 215,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
30.11.2015 |