|
|
Faktúra |
201810036
|
ovocie a zelenina
|
207,17 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
40001358
|
potraviny
|
149,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
76003532
|
mliečne výrobky
|
89,15 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8100011876
|
brav.,hov.mäso
|
108,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118199095
|
ryby
|
93,42 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201810046
|
ovocie a zelenina
|
53,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
potraviny 10/18
|
415,97 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Zdenko Langer, Potraviny MIX |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180022
|
príspev.55% strava 10/18
|
398,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
prísp. zo SF strava 10/18
|
138,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
strava deti HN 10/18
|
115,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8214104890
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207184
|
OB/20170008 21.02.17-škol.a ped.tlačivá
|
69,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FP 35/2018 8207014094/FA-telef.služby
|
49,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118085012
|
kur.mäso
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8208033730
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018/H
|
služby BOZP 4/18
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209016349
|
telef.služby-mobil
|
49,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7293538040
|
elektrina 4/18
|
717,89 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
613918
|
zber kuchyn.odpadu 4/18
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85090392
|
mliečne výrobky
|
75,16 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
|
|
31.05.2018 |