|
|
Faktúra |
6100004330
|
FP.121/26 FT/6100004330-bravčové mäso
|
145,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394297716
|
FP:103/2026 FA/8394297716-telef.služby-mobil
|
36,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7294292153
|
FP:104/2026 FA/7294292153-elektrina 8/26
|
215,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
14426105
|
FP:122/26 FT/14426105-organické výrobky do ŠJ
|
253,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV74/2026010
|
FP:101/2026 FA/2026010-mat.na maľovanie
|
38,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Martin Sulej MS-Farby Laky |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
76058278
|
FP120/26 FT/76058278-tovar na sklad
|
151,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6100004262
|
FP.118/26 FT/6100004262-mäso
|
65,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126225497
|
FP:119/26 FT/126225497-kuracie mäso
|
240,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394169676
|
FP:100/2026 FA/8394169676-telef.služby-PL
|
14,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202609002
|
FP116/26 FT/202609002-ovocie a zelenina
|
344,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6100004238
|
FP.117/26 FT/6100004238-mäso
|
91,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Širgeľ |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Ján Gerboc |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
75115412
|
FP115/26 FT/75115412-hlavný sklad
|
670,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
126219207
|
FP:113/26 FT/126219207-kuracie mäso
|
129,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
76058197
|
FP:114/26 FT/76058197-chladené výrobky
|
49,65 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Juraj Skrip |
riaditeľ školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2262204778
|
FP:90/2026 FA/2262204778-škol.a ped.tlač
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260353
|
FP:89/2026 FA/20260353-kancelar.potreby
|
26,37 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1862026
|
FP:88/2026 FA/1862026-pasta na parkety,h
|
287,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204455
|
FP:8/2026 P /1262204455-škol.,ped.tlač.
|
90,13 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Iveta Dzubová |
poverená riadením školy |
31.07.2026 |