|
|
Faktúra |
8352351857
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400373
|
servis kosačkaOB/ 2024030 29.05.24
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
VOZAKO s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202407006
|
ovocie a zelenina
|
17,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003907
|
brav.mäso
|
51,48 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
prísp.zo SF na stravu 6/24
|
132,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
prísp.55% na stravu 6/24
|
715,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
potraviny
|
569,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Zdenko Langer |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2500994125
|
vodné, stočné
|
723,83 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
633824
|
zber kuchyn.odpadu 5/24
|
16,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406073
|
ovocie a zelenina
|
349,13 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003834
|
brav.mäso
|
94,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124155970
|
kur.mäso
|
90,96 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003766
|
brav.mäso
|
52,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
nájom telocvične 1-5/24(S.Michalenko)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
|
Silvester Michalenko (vedúci skupiny-nohejbal) |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240602
|
tonery OB/ 2024033 17.06.24
|
23,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240601
|
tonery OB/ 2024033 17.06.24
|
125,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003692
|
brav.mäso
|
72,03 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76049873
|
mlieč.výrobky
|
33,25 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406039
|
ovocie a zelenina
|
151,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003603
|
brav.mäso
|
60,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |