|
|
Faktúra |
9124004227
|
aSc Agenda 2025 OB/2024034 17.06.24
|
289,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software consultants |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 5/24
|
755,57 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F203408
|
Ringp krúžky-OB/2024032 12.06.24
|
24,35 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
RadanSport s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003523
|
hov.,brav.mäso
|
146,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75102737
|
potraviny
|
257,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406017
|
ovocie a zelenina
|
244,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76049801
|
mliečne výrobky
|
50,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003434
|
brav.mäso
|
54,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401143
|
učebnice I.st.Zš-OB/2024026 21.05.24
|
42,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350742237
|
telef.služby-mobil
|
31,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124141521
|
kuracie mäso
|
104,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
nájom telocvične 24.-26.05.2024
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
|
Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406006
|
ovocie a zelenina
|
217,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003385
|
brav.,hov.mäso
|
69,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76049699
|
mlieč.výrobky
|
53,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003331
|
brav.,hov.mäso
|
166,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400042
|
preriskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Periskop s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240260
|
kancel.potreby OB/ 2024029 21.05.24
|
32,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350561577
|
telel.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
príspevok zo SF na stravu 5/24
|
142,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |