|
|
Faktúra |
20140321
|
kancelársky papier kop. biely
|
103,20 |
s DPH |
21
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Marek Ďurian - Tunnel |
ZŠ |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7767658767
|
za telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ. ŠJ |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140001
|
skrinka na PC so zámkom pre ZS a MŠ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
VIVA - Miroslav Demčák |
ZŠ, MŠ |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5272079824
|
úhrada za mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
52563605
|
Úplné znenia zákonov 2015
|
27,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
PORADCA s.r.o., Žilina |
ZŠ |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
40101
|
Prístupová licencia na školský portal
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
99460092
|
Práce a Mzdy - odborný mesačník
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
PORADCA s.r.o., Žilina |
ZŠ |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Xvision, s.r.o., Bardejov |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21422398
|
aktualizácia publikácie Administratíva a hosp. školy
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
RAABE, obchodné nakladateľstvo |
ZŠ |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140635
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
381,80 |
s DPH |
7/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ, |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21503981
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
48,70 |
s DPH |
6/2014
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Nomiland s.r.o., |
MŠ |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2041421
|
obrusy, uteráky, utierky
|
347,20 |
s DPH |
4/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Anna Plišková - Andrea |
ŠJ |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140625
|
kancelárky materiál a kancelárske potreby
|
89,28 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140034
|
interaktívny program ALF SK Gold
|
569,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
IŠplus s.r.o. |
ZŠ |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140086
|
prenájom dopravného ihriska
|
108,00 |
s DPH |
5/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Onder - Sobrance |
ZŠ |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141516
|
odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
|
103,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
ZŠ |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014707
|
učebné pomôcky pre 1-4
|
76,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3100429169
|
náklady na dopravu
|
21,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
VSE Košice |
ZŠ |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV61400125
|
mapy - učebné pomôcky
|
259,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o., |
ZŠ |
|
|
14.10.2014 |