|
|
Faktúra |
452-600-14
|
Rádio Sencor - CD, MP3, USB,
|
79,99 |
s DPH |
3/2014
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Ing. František Sarik - ELSATEX |
MŠ |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2404216909
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
401,83 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141357
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
09.10.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8766718621
|
za telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7350144026
|
časopis Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. (IURA EDITION, spol. ) |
ZŠ |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice z matematiky- Hravá matematika1-5, slovenčina, vlastiveda
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Taktik, vydavateľstvo |
ZŠ |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140366
|
úpravy tel. a slaboprúdových rozvodov, úpravy siete, oprava PC
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
ATRIS spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21142723
|
učebné pomôcky
|
76,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
telefón
|
13,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2119061914
|
za vodu
|
106,08 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ŠJ, ZŠ |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201408243
|
noviny SME - dar
|
329,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2210032120
|
obnovenie zabezpečovacej značky montažníka
|
8,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
VSE Košice |
ZŠ |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201450283
|
servisný zásah
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
VSP Computer |
ZŠ |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140527
|
za tonery
|
213,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201407925
|
noviny SME - dar
|
223,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5264172635
|
mobil
|
12,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2765775197
|
za telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141231
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
10.09.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214179391
|
aktualizácia publikácie Administratíva a hosp. školy
|
41,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
RAABE, obchodné nakladateľstvo |
ZŠ |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3764799283
|
za telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
25.08.2014 |