|
|
Faktúra |
2014007
|
pokladka dlážby
|
300,05 |
s DPH |
2/2014
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Michal Darjanin |
ŠJ |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5260305204
|
telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2411062446
|
vyúčtovanie elektriny
|
795,85 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
91-7-0000607
|
AsC agenda komplet pre MŠ 2015
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software consultans |
MŠ |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20141100
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
05.08.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201441
|
náklady spojené s prípravovou, dovozom, dreva
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ŠJ, ZŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2210032120
|
za elektrinu štvrťrok
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
VSE Košice |
ŠJ, ZŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1122014
|
čistiace prostriedky
|
95,77 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
MŠ |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
11022014
|
čistiace prostriedky
|
157,98 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
ŠJ |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1112014
|
čistiace prostriedky
|
426,73 |
s DPH |
1/2014
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
ZŠ |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84083571
|
poradca 2015
|
29,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
za hovory
|
10,57 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
576356198
|
za hovory
|
31,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201432
|
za drevo
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ŠJ, ZŠ |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205253
|
školské tlačivá
|
63,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140863
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
04.07.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000829
|
AsC agenda komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software consultans |
ZŠ |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140353
|
učebné pomôcky- krúžky
|
16,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
46214
|
časopis Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140601
|
za stravovanie
|
1 785,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
27.06.2014 |