|
|
Faktúra |
20140602
|
príspevok na stravu zo Soc. fondu
|
637,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84083571
|
poradca 2015
|
29,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2118631887
|
vodné, stočné
|
209,51 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ŠJ, ZŠ |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Zmluva |
30395/2612013025
|
o účasti na projekte"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
|
1 381,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
MPC Bratislava |
MŠ |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1140001008
|
za kancelárky papier
|
75,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
hračky pre MŠ - prohazovadlo šašo
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Kotulič petr, |
MŠ |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201422
|
za drevo
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ZŠ |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
573/2014
|
prístupová licencia e-Test : škola + žiak 18
|
3 907,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
NÚCEM |
škola |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7200102118
|
za elektrinu
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7762645232
|
za hovory
|
32,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140718
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
ZŠ |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
za hovory
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
144005
|
učebné pomôcky - Fyzika
|
536,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
eVECTOR s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
finančný dar na podporu projektu Sme v škole - dopravný rýchlokurz
|
223,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140186
|
materiál + montáž kamerového systému
|
750,77 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
ATRIS spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21360014
|
vysávač
|
149,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400344
|
mapy - učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14034
|
prevedenie elektroinštalačných prác
|
1 165,69 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Jaroslav SIVÝ - SIBA |
ZŠ |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3761639229
|
za hovory
|
32,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140180
|
dodávka komponentov kamerového systému
|
773,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ATRIS spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
12.05.2014 |