|
|
Faktúra |
0227127073
|
za hovory
|
17,81 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140572
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
ZŠ |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21409747
|
publikácia - administratíva školy
|
41,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
RAABE, obchodné nakladateľstvo |
ZŠ |
|
|
06.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
kamerový systém do telocvične
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
30.05.2014 |
|
01.05.2014 |
|
ZŠ |
|
|
01.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2410223037
|
platba TKO
|
81,79 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140168
|
inštalácia programu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
ATRIS spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140074
|
UP - kniha
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Marcinek - Univerzál s.r.o., |
ZŠ |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5590015788
|
za služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201405892
|
materiál
|
83,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o., |
ZŠ |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14/0223
|
UP - CD Pavelčák deťom
|
96,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Ing Ivana Pitoňáková Košice |
ZŠ |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5760638580
|
za hovory
|
33,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140019
|
za vykonanie skúšok a kuričského preukazu
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
BAUTEKA s.r.o. |
ZŠ |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141312533
|
UP- krúžky
|
161,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21140836
|
UP- pracovné zošity z ANJ
|
4,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2118303400
|
vodné a stočné
|
222,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140148
|
UP pre žiakov v HN
|
332,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV61400032
|
mapy - učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o., |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
141312292
|
učebné pomôcky - výučbový softvér
|
855,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51401075
|
dokumentácia -
|
69,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
RAABE, obchodné nakladateľstvo |
ZŠ |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201406526
|
noviny SME
|
265,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ |
|
|
10.03.2014 |