|
|
Faktúra |
6759645026
|
za hovory
|
37,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
za hovory
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400105
|
za elektro materiál
|
68,86 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
JANÁK, spol s. r.o. |
ZŠ |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140209
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140129
|
učebné pomôcky -krúžková činnosť
|
236,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7200102118
|
za elektrinu
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12487
|
čistiace prostriedky
|
162,23 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
ZŠ |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12488
|
čistiace prostriedky
|
99,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
MŠ |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14700043
|
publikácia - účtovné súvsťažnosti od r. 2014
|
27,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
dodávka elekrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21140125
|
učebné pomôcky
|
49,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
142702153
|
update programového vybavenia
|
87,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
ZŠ |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7340139861
|
manažment školy - publikácia
|
64,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
IURA EDITION spol s r.o. |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
za hovory
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140075
|
PO, BOZP
|
50,10 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
10.02.2014 |
|
|
|
DXa, r.o. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5758653993
|
za hovory
|
32,06 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400017
|
materiál na opravu elektriny
|
56,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
JANÁK, spol s. r.o. |
ZŠ |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5860014
|
rádio, konvica
|
74,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
53638907
|
za účtovnícke pubikácie
|
27,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2010040033
|
údržba kopírovacieho stroja Minolta
|
283,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Atris, spol s r.o., |
|
|
|
21.01.2014 |