|
|
Faktúra |
20140011
|
oprava a údržba servera
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
ATRIS spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20145004
|
materiál na údržbu kúrenia
|
31,97 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Suptrans G.T.M., s.r.o. Snina |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140029
|
učebné pomôcky
|
39,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
ng. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20145002
|
materiál na údržbu kúrenia
|
96,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Suptrans G.T.M., s.r.o. Snina |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014005
|
učebná pomôcka
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
MULTIP SK, sr..o., Žiar n/Hronom |
ZŠ |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8757673153
|
za hovory
|
31,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
za hovory
|
21,01 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
13/K/2013
|
materiál na údržbu kúrenia
|
185,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Stanislav Kuráň ml. - KOVOP |
ŠJ |
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
130293
|
za učebnicu matematika
|
4,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131830
|
za služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2117972798
|
za vodné a stočné
|
243,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/66
|
žalúzie
|
345,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Marián Klepco |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
12461
|
za čistiace prostriedky
|
243,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201341
|
ochranné a pracovné odevy, obuv
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
94/13
|
interaktívne pero
|
154,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
IVECO s.r.o., |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130314
|
za kuchynsky riad
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Marcinek Univerzál |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
830161
|
za učebné pomôcky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Nomiland didaktik |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300661
|
za elektomateriál na údržbu
|
130,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Janák, spol s r.o., |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9*0412240
|
odborné publikácie
|
58,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
PORADCA s.ro., |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300064
|
UP
|
94,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Marek Ďurian - Tunne |
|
|
|
13.12.2013 |