|
|
Faktúra |
2013/0143
|
za učebné pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Domisoft SK |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130287
|
za opravu PC
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
ATRIS spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1020130065
|
školské nástenky - CHD
|
317,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Baltrade s.r.o., |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130069
|
za odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
135,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Bauteka s.r.o. Snina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130154
|
za učebné pomôcky
|
276,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
úhrada za telefónne poplatky - mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7756695243
|
za telefónne poplatky
|
35,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
300280056
|
za časopisy
|
21,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
MŠ |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
830012
|
za učebné pomôcky
|
220,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Nomiland didaktik |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201354
|
drevo
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
01313073
|
za učebnice matematiky
|
145,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1343245
|
knihy
|
210,01 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
ABECEDY, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1113/2
|
za prepravu - krúžková činnosť
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Dušan Gerboc |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131483
|
bojlery
|
828,29 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Dišam Bažík - PLYNOS |
ZŠ, ŠJ |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000559
|
za lekárničku
|
55,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Eurohas Consulting. s.r.o., |
MŠ |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
584-600-13
|
za elektrické spotreniče (práčka MŠ, mixér ŠJ, ...)
|
698,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Elsatex - Ing. František Sarik |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201315
|
za opravu notebooka
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
INg. Marcel Zaremba ZARMAR |
ZŠ, |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201300600
|
za žiarovky
|
89,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Janák, spol s r.o., |
ZŠ |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013710
|
za zbierky úloh z matematiky
|
263,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, Bratislava |
ZŠ, |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
002/13
|
vstupné na Hvezdáreň Kolonické sedlo-krúžok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Vihorlatská hvezdáreň Humenné |
ZŠ, |
|
|
26.11.2013 |