|
|
Faktúra |
130015
|
za tanule Dubno
|
1 312,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Student´s World, s.r.o. Trebišov |
ZŠ, |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0542/13
|
za učebné pomôcky na fyziku
|
430,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Učenné pomôcky s.r.o., Banská Bystrica |
ZŠ, |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13632655
|
za časopis Spravodajca vo Verejnej správe
|
18,23 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Verglag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200086
|
za koberec MŠ
|
188,78 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Interier Invest - Koberce trend |
MŠ |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131663
|
za služby PO, BOZP + kontrola has. prístrojov
|
99,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, |
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
70771297
|
za virtuálnu knižnicu
|
119,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o. Košice |
ZŠ, |
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300701
|
za učebné pomôcky na TV
|
23,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o., |
ZŠ, |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131664
|
za odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
162,41 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
61300169
|
za učebné pomôcky - mapy
|
269,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o., Prievidza |
ZŠ, |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
30326
|
za výukový program
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Databox, Liberec |
ZŠ, |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130626
|
za pomôcky na krúžkovú činnosť
|
209,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - Tomino |
ZŠ |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130624
|
za pomôcky na krúžkovú činnosť a kanc. materiál
|
269,05 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - Tomino |
ZŠ, |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130625
|
za pomôcky na krúžkovú činnosť
|
430,29 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - Tomino |
ZŠ, |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
za telefónne poplatky
|
34,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ,ŠJ |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131616
|
za pracovné zošity
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Taktik, Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2530003027
|
štvrťročná splátka za energiu
|
1 770,00 |
s DPH |
|
253003027
|
12.11.2013 |
|
|
|
|
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
úhrada za telefónne poplatky - mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201351337
|
za dlážbu do ŠJ
|
497,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M Snina s.r.o, |
ŠJ |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201351328
|
materiál na údržbu
|
531,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M Snina s.r.o, |
ZŠ, |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131576
|
za služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
MZ č. 06/30/08
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
16.12.2013 |