|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
dlažba protišmyková Kréta 30x30
|
650,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
tabuľa Dubno keramická zelena so zdvíhacím stojanom
|
610,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
08.11.2013 |
25.11.2013 |
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130556
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
332,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - Tomino |
ZŠ, MŠ - HN |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201350314
|
toner
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
VSP COMPUTER, spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201345
|
za výkopové práce
|
196,89 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ZŠ, |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
900707631
|
za tlač poštových poukazov pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
80/13
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ŠJ |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
úhrada za telefónne poplatky - mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
075473652
|
za telefónne poplatky
|
41,71 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131341
|
služby na základe MZ - PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
07.10.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201308184
|
noviny SME
|
113,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
516
|
za učebné pomôcky
|
116,57 |
s DPH |
531
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Rugen - Učenie hrou |
ZŠ, |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2117646920
|
za vodné a stočné
|
63,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ZŠ, ŠJ |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1812013
|
ciachovanie váh
|
103,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Ján Matta - Pavlisko, oprava a montáž váh |
ŠJ |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13558
|
Bio čistenie odpadov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ, ŠJ |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
12418
|
za čistiace prostriedky
|
94,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
ZŠ, |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201307981
|
noviny SME
|
226,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
ZŠ, |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5753777977
|
za telefónne poplatky
|
37,19 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
utierky a uteráky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Rudolf Cicman - EMI |
ZŠ, |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
za telefónne poplatky
|
7,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131223
|
za služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
MZ č. 06/30/08
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
04.09.2013 |