|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
113,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2752820921
|
za telefónne poplatky
|
31,98 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201350898
|
materiál na údržbu
|
46,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
SUPTRANS G.T.M Snina s.r.o, |
ZŠ, |
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12405
|
materiál na natieranie oplotenia
|
48,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20131105
|
služby na základe MZ - PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
07.08.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
úhrada za telefónne poplatky - mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
84056143
|
za časopis Poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
PORADCA s.ro., |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12396
|
za čistiace prostriedky
|
84,05 |
s DPH |
28/06/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12397
|
za čistiace prostriedky
|
309,84 |
s DPH |
28/06/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
ZŠ, |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
12395
|
za čistiace prostriedky
|
149,22 |
s DPH |
28/06/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Dušan Jankaj, Snina |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1132207654
|
za školské tlačivá
|
82,98 |
s DPH |
2012/506
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130694
|
za časopis Mladý Záchranár 8,9
|
3,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
úhrada za telefónne poplatky - mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
8751891852
|
za telefónne poplatky
|
41,29 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
84056143
|
za časopis Poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
PORADCA s.ro., |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130845
|
za služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
09.07.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001307
|
ASC agenda - programové vybavenie na r. 2014
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o., |
ZŠ, |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130343
|
za učebné pomôcky
|
26,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - Tomino |
ZŠ, |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2117409569
|
za vodné a stočné
|
251,94 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001223
|
ASC agenda - programové vybavenie na r. 2013 MŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o., |
MŠ |
|
|
27.06.2013 |