|
|
Faktúra |
11300000336
|
za kancelársky papier
|
88,20 |
s DPH |
100000526/21.06.2013
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201350189
|
servisné práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
VSP COMPUTER, spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
21.06.2013 |
|
Zmluva |
765/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8750894489
|
za telefónne poplatky
|
43,72 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
61300099
|
mapy - pravidlá školy
|
28,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o., Prievidza |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
51306238
|
dokumentácia základnej školy-príručka
|
79,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
RAABE o.n. , Bratislava |
ZŠ, |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0113056
|
knihy AJ + príručka
|
30,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
JUVENIA - EDUCATION, n.o, |
ZŠ, |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
úhrada za telefónne poplatky - mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130705
|
za služby PO, BOZP
|
49,42 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5590012640
|
za služby STP APV (WINPAM, WINIBEU)
|
155,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ, |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201350121
|
MS Winows 7 Prof., kabel, servisné práce,
|
382,24 |
s DPH |
OB/20120063
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
VSP COMPUTER, spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201306756
|
za noviny SME - Projekt
|
226,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ, |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8747965620
|
za telefónne poplatky
|
30,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0227127073
|
za telefónne poplatky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130331
|
za služby PO, BOZP
|
49,92 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2117086153
|
za vodné a stočné
|
193,07 |
s DPH |
20-1558PO2008
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
F06/2013
|
za zviazanie inventúrnych kníh v knižnej väzbe 17 KS
|
238,68 |
s DPH |
3/2013
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Jaroslav Lukáč TELELUK servis |
ZŠ, |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201350097
|
PC intel, multifunkčné zariadenie Canon,
|
1 291,00 |
s DPH |
OB/20120063
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
VSP COMPUTER, spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1020130008
|
za tabule Textab - výrobky z CHD
|
461,52 |
s DPH |
201303
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
BALTRADE s.r.o, Považská Bystrica |
ZŠ |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201304
|
za pracovné odevy a obuv
|
505,90 |
s DPH |
201301
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Plišková Anna - Andrea |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
22.03.2013 |