Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 130248 časopis Mladý záchranár 11,88 s DPH 22.03.2013 Rescue team Slovakia o.z. ZŠ, 22.03.2013
Faktúra 20130183 za učebné pomôcky na 1. stupeň SJL 126.1/8 s DPH 201302 22.03.2013 ABECEDY s.r.o. ZŠ, 22.03.2013
Zmluva o poskytnutí finančného daru 226,80 s DPH 18.03.2013 Nadácia Petit Academy 20.03.2013
Faktúra 20130217 za školské potreby pre žiakov v HN 332,00 s DPH 12.03.2013 Ing. Mária Kirňáková - Tomino ZŠ, MŠ - HN 12.03.2013
Faktúra 20130125 za učebné pomôcky 20,70 s DPH 12.03.2013 Ing. Mária Kirňáková - Tomino ZŠ, 12.03.2013
Faktúra 12341 za čistiace prostriedky 86,20 s DPH 11.03.2013 Dušan Jankaj, Snina MŠ 11.03.2013
Faktúra 12340 za čistiace prostriedky 134,66 s DPH 11.03.2013 Dušan Jankaj, Snina ZŠ, 11.03.2013
Faktúra 12342 za čistiace prostriedky 140,15 s DPH 11.03.2013 Dušan Jankaj, Snina ŠJ 11.03.2013
Faktúra 3932 alkohol tester + násustky 160,00 s DPH 06.03.2013 výdajňa zdravotníckych pomôcok G+G s.r.o. ZŠ, 06.03.2013
Faktúra 8747965620 za telefónne poplatky 28,79 s DPH 06.03.2013 Slovak Telekom a.s. ZŠ, ŠJ 06.03.2013
Faktúra 0227127073 za telefónne poplatky 10,00 s DPH 06.03.2013 Orange Slovensko, a.s. ZŠ, 06.03.2013
Faktúra 3932 alkohol tester + násustky 160,00 s DPH 06.03.2013 výdajňa zdravotníckych pomôcok G+G s.r.o. ZŠ, 06.03.2013
Faktúra 20130199 za služby PO, BOZP 49,92 s DPH 05.03.2013 DXa, s.r.o., Snina ZŠ, ŠJ,MŠ 05.03.2013
Faktúra 201310 za prípravu a dovoz palivového dreva 1 005.00 s DPH 05.03.2013 Obec Zemplínske Hámre ZŠ, ŠJ,MŠ 05.02.2013
Faktúra 132702533 za programové vybenie -účtovníctvo 63,60 s DPH 27.02.2013 IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť ZŠ, 27.02.2013
Faktúra 201400075 materiál na opravu elektriny 97,88 s DPH 24.02.2013 JANÁK, spol s. r.o. ZŠ 24.02.2014
Faktúra 0227127073 za telefónne poplatky 10,00 s DPH 13.02.2013 Orange Slovensko, a.s. ZŠ, 13.02.2013
Faktúra 253002027 za platbu na EE 1 770,00 s DPH 12.02.2013 SLOVAKIA ENERGY s..r.o., ZŠ, ŠJ 12.02.2013
Faktúra 201309 za prípravu a dovoz palivového dreva 1 370,00 s DPH 12.02.2013 Obec Zemplínske Hámre ZŠ, ŠJ,MŠ 12.02.2013
Faktúra 274698289 za telefónne poplatky 39,25 s DPH 08.02.2013 Slovak Telekom a.s. ZŠ, ŠJ 12.02.2013
zobrazené záznamy: 3621-3640/3996