|
|
Faktúra |
060/2013
|
za knihy zo SJL (testy a pravopisné cvičenia)
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Helena Turzíková |
ZŠ, |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1132201708
|
úhrada za tlačivá pre MŠ a ZŠ
|
134,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
MŠ, ZŠ |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130072
|
za služby PO, BOZP
|
49,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7900510394
|
dobropis k faktúre za telefón
|
-59,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2130347
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
92,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o., Košice |
MŠ |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201306190
|
za noviny SME - Projekt
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ, |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013207
|
za prípravu a dovoz palivového dreva
|
2 125,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130011
|
taburetky pre šk. knižnicu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Lagúna štýl - Radovan Ulehla |
ZŠ, |
|
|
01.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančného daru
|
108,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13993372
|
časopis Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
JurisDat-Bratislava |
ZŠ, |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1013003164
|
za učebné pomôcky na TV
|
37,99 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Dema Senica |
ZŠ, |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2311001361
|
nedoplatok za EE
|
5,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s..r.o., |
ŠJ |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
84018271
|
za časopis Poradca
|
24,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
PORADCA s.ro., |
ZŠ, |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/208
|
za učebné pomôcky
|
129,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
ELARIN, s.r.o., |
MŠ |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
253002248
|
preddavok na EE
|
1 770,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s..r.o., |
ZŠ, ŠJ |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2311000478
|
nedoplatok za EE
|
153,31 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s..r.o., |
ZŠ, |
|
|
16.01.2013 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 130108
|
program. vybavenie - PB-denník
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť |
ZŠ |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1232901008
|
programové vybavenie IFOSOFT - pokladňa
|
118,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť |
ZŠ, |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2746004904
|
za telefónne poplatky
|
32,57 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
51900193090
|
úhrada za telefónne poplatky - mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, |
|
|
09.01.2013 |