|
|
Faktúra |
2116772103
|
za vodné a stočné
|
256,36 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ZŠ, ŠJ |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
84018271
|
za časopis Poradca
|
24,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
PORADCA s.ro., |
ZŠ, |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120167
|
za kreslá a taburetky pre šk. knižnicu
|
546,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Lagúna štýl - Radovan Ulehla |
ZŠ, |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121724
|
za služby PO, BOZP
|
47,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120635
|
za taniere, kastról pre ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Marcinek-Univerzál, sr.o. |
ŠJ |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120724
|
za hry pre ŠKD
|
204,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - Tomino |
ŠKD |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120326
|
renovácia tonerov
|
43,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Atris, spol. s r.o., |
MŠ |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
534120639
|
za jedálenské stoly a stoličky pre ŠJ
|
2 256,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o., školský nábytok |
ŠJ |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12408196
|
kancelárska stolička 1+1
|
110,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o., |
ZŠ, |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120323
|
oprava PC
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Atris, spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121015
|
hračky pre MŠ
|
695,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o., Košice |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
720019
|
za koberec Torpedo do šk. knižnice
|
62,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
ZŠ, |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1745026740
|
za telefónne poplatky
|
43,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
úhrada za telefónne poplatky - mobil
|
23,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ, |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012603
|
za služby PO, BOZP
|
47,70 |
s DPH |
|
MZ 06/30
|
05.12.2012 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, ŠJ,MŠ |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220120790
|
detské obliečky, vzor krtko, psík
|
415,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
BARIBAL s.r.o., |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
253
|
výukový program pre školy na PC
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
DATABOX, s.r.o., |
ZŠ, |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3930115104
|
časopis DIDAKTIKA
|
32,83 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITTION, spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
zdvihácie zariadenie s pántami pre krídla, ...
|
853,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
IVEKO, s.r.o. |
ZŠ, |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1013001927
|
za učebné pomôcky na TV
|
106,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Dema Senica |
ZŠ, |
|
|
28.11.2012 |