|
|
Faktúra |
182/2012
|
za učebné pomôcky
|
417,52 |
s DPH |
20120060
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Ing. Dana Halamová - učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ, |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
za bicykle pre MŠ
|
335,29 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
4Diamonds s.r.o. |
MŠ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1213967
|
časopis Predprimárne vzdelávanie
|
16,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
SEducoS, s.r.o., |
MŠ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012095
|
botník MŠ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
VIVA, výroba nábytku a predaj |
MŠ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012096
|
skrinka pod PC, skriňa
|
506,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
VIVA, výroba nábytku a predaj |
ZŠ, |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0744025963
|
za telefónne poplatky
|
50,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20122827
|
učebnice - prírodoveda +PZ
|
19,69 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
AITEC spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2121957
|
učebnice + prac. zošity z SJL
|
29,47 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
AITEC spol. s r.o., |
ZŠ, |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120080
|
za učebné pomôcky
|
113,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
BALÁZS-školské pomôcky, Komárno |
ZŠ, |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20121474
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
135,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
ZŠ, |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
00139
|
za učebné pomôcky
|
85,07 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Učenie hrou, sk |
ZŠ, |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155040
|
za skladové nádoby
|
83,47 |
s DPH |
|
056381
|
05.11.2012 |
|
|
|
AJ Produkty, a.s. |
ZŠ, |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012103101
|
za učebné pomôcky
|
162,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
LEGASOFT, s.r.o., |
ZŠ, |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1210043
|
rozhlasová ústredňa
|
356,90 |
s DPH |
OB20120059
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
MK hlas, sr.o., Sabinov |
ZŠ, |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20121425
|
za odborné prehliadky a skäšky tlak. zar.
|
92,66 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
DXa, s.r.o., Snina |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201254
|
za prípravu a dovoz palivového dreva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Obec Zemplínske Hámre |
ZŠ, |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154920
|
za kancelárksu skriňu a regále
|
404,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
AJ Produkty, a.s. |
ZŠ, |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1122210511
|
tlačivá ŠEVT - inventárna vložka
|
29,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ, |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
61120136
|
učebné pimôcky - Prvá pomoc
|
168,20 |
s DPH |
20120059
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
PUBLICOM, sr..o., |
ZŠ |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12626
|
aplikácia a predaj bioenzymatických prípravkov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ, ŠJ |
|
|
19.10.2012 |