Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8737083309	telefón	42,72	s DPH			11.04.2012								11.04.2012
	Faktúra	20120300	slutby BOZP	47,70	s DPH			10.04.2012								10.04.2012
	Faktúra	251030956	elektrina Zš	610,00	s DPH			01.04.2012								01.04.2012
	Faktúra	251030955	elektrina ŠJ	990,00	s DPH			01.04.2012								01.04.2012
	Faktúra	1/2012	prísp.zamestnávateľa na stravu 55 %	1 005,20	s DPH			30.03.2012								30.03.2012
	Faktúra	3/2012	potraviny ŠJ	893,32	s DPH			30.03.2012								30.03.2012
	Faktúra	2115811660	voda	103,80	s DPH			29.03.2012								29.03.2012
	Faktúra	2100004056	mäso ŠJ	91,86	s DPH			28.03.2012								28.03.2012
	Faktúra	20120180	kan.mater.,mater.na výzdobu	35,42	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	20120181	školské potreby HN - 1. strana	215,80	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	20120181	školské potreby HN - 2. strana	215,80	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	20120181	školské potreby HN - 3. strana	215,80	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	20120181	školské potreby HN - 4. strana	215,80	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	004	náučná besena	40,00	s DPH			27.03.2012								27.03.2012
	Faktúra	601202239	mlieko,jogurt ŠJ	36,82	s DPH			26.03.2012								26.03.2012
	Faktúra	2012/03038	ovocie a zelenina ŠJ	100,58	s DPH			26.03.2012								26.03.2012
	Faktúra	20120101	rack, inštalácie vyuč. SW	735,80	s DPH			23.03.2012								23.03.2012
	Faktúra	20120100	doplnenie vybavenia PC učebne	453,90	s DPH			23.03.2012								23.03.2012
	Faktúra	112123831	ryby, kur.mäso ŠJ	94,66	s DPH			20.03.2012								20.03.2012
	Faktúra	601201875	mlieko, mliečne výrobky ŠJ	47,95	s DPH			16.03.2012								16.03.2012