Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8100011665 brav.mäso 24,16 s DPH 17.10.2018 Mäso ZEMPLIN, a.s. ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 201810036 ovocie a zelenina 207,17 s DPH 18.10.2018 Štefan Jurčaga ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 40001358 potraviny 149,78 s DPH 23.10.2018 GVP.spol. s.r.o. Humenné ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 76003532 mliečne výrobky 89,15 s DPH 23.10.2018 GVP.spol. s.r.o. Humenné ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 8100011876 brav.,hov.mäso 108,64 s DPH 23.10.2018 Mäso ZEMPLIN, a.s. ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 118199095 ryby 93,42 s DPH 23.10.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 201810046 ovocie a zelenina 53,25 s DPH 25.10.2018 Štefan Jurčaga ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 10/2018 potraviny 10/18 415,97 s DPH 26.10.2018 Zdenko Langer, Potraviny MIX ŠJ Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 20180022 príspev.55% strava 10/18 398,88 s DPH 26.10.2018 Základná škola s materskou školou-školská jedáleň Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 20180023 prísp. zo SF strava 10/18 138,50 s DPH 26.10.2018 Základná škola s materskou školou-školská jedáleň Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 29.10.2018
Faktúra 154/2018/H služby BOZP 7/18 50,00 s DPH 13.08.2018 Ing. Peter HURAY Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 28.08.2018
Faktúra 945318 zber kuchynského odpadu 6/18 24,00 s DPH 23.07.2018 FÚRA s.r.o. Mgr. Martin Kuľha riaditeľ školy 26.07.2018
Faktúra 8206033854 FP 34/2018 8206033854/FA-telef.služby 14,00 s DPH 06.04.2018 Slovak Telekom, . s. 30.04.2018
Faktúra 8100005729 brav.mäso 41,49 s DPH 14.05.2018 Mäso ZEMPLIN, a.s. ŠJ 31.05.2018
Faktúra 182068 OB/20180016-prac.zošity II.st. 11,60 s DPH 03.05.2018 TAKTIK Vydavateľstvo,s.r.o. 31.05.2018
Faktúra 8208033730 telef.služby-pevná linka 14,00 s DPH 04.05.2018 Slovak Telekom, . s. 31.05.2018
Faktúra 109/2018/H služby BOZP 4/18 50,00 s DPH 04.05.2018 Ing. Peter HURAY 31.05.2018
Faktúra 8209016349 telef.služby-mobil 49,56 s DPH 10.05.2018 Slovak Telekom, . s. 31.05.2018
Faktúra 7293538040 elektrina 4/18 717,89 s DPH 16.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. 31.05.2018
Faktúra 613918 zber kuchyn.odpadu 4/18 24,00 s DPH 23.05.2018 FÚRA s.r.o. 31.05.2018
zobrazené záznamy: 3861-3880/3996