|
|
Faktúra |
91036527
|
OB/20180023-čistiace prostriedky Mš
|
97,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91036528
|
OB/20180024-čistiace prostriedky ŠJ
|
138,26 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1312018
|
OB/20180025-čistiace prostriedky zš
|
163,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Jarmila Megová - Ideál |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
|
Objednávka |
20180008
|
notebook Lenovo
|
429,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017
|
príspevok zo SF strava 6/18
|
126,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180014
|
príspevok zo SF strava 5/18
|
135,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
OB/20180023-kontrola a čist.komínov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Viliam HARVAN - Racional |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180015
|
strava deti HN 5/18
|
138,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018/H
|
služby BOZP 5/18
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Ing. Peter HURAY |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210042803
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211031375
|
telef.služby-mobil
|
49,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7293215258
|
elektrina 5/18
|
523,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90618
|
ubyt.,strav.Škola v prírode
|
923,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Zdenko Kožuch-POMEZESTA |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
737018
|
zber kuch.odpadu 5/18
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
FÚRA s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180001742
|
aSc Agenda 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software consultants |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018188
|
preprava žiakov ŠvP
|
590,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
MOTOCENTRUM SNINA S.R.O. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2123943545
|
vodné,stočné
|
342,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800054
|
OB/20180020-notebooky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Ing.Martin Kovalčin IMK-FK |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180330
|
OB/20180019-spotrebný materiál ŠvP
|
30,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180363
|
kancelarske potreby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |