|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 1/22
|
553,09 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
344869390
|
OB/20220004-kôš na plienky
|
30,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Pilulka.sk, a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
75085800
|
OB/20210063-utierky ZZ
|
154,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8301865084
|
telef.služby-mobil
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20220014
|
čistiace a dezinf. prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20220015
|
šatňové lavičky
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20220016
|
toner, Ram 4 GB
|
41,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20220017
|
tlačiareň HP 135
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - drogistický tovar
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva - kancelárske potreby, papier, školské potreby, a iné
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - čerstvé ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva - bravčového, hovädzieho, kuracieho mäsa, vnútorností a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Mäso Zempín, a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112201938
|
podlahový klavír,mag.stavebnica
|
96,87 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220220100
|
servis.stolík,sušička Mš
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
BARIBAL s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301788005
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168599
|
led trubice,žiarovky
|
21,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 2/22
|
544,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20220012
|
čistiace a dezinf. prostriedky Zš
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220122
|
OB/20220015-šatňové lavičky
|
363,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220302
|
OB/20220016-toner HP, RAM 4 GB
|
41,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |