|
|
Faktúra |
200110159
|
OB/20200055-menu box,misky (obedy)
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY,s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20200051
|
odborná prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
DXa, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20200052
|
PC, SSD, router, servis.práce
|
494,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20200053
|
čist. prostr. Mš
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20200054
|
čist. prostr. ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20200055
|
menu box, miska+viečko na polievku, tašky (obedy)
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271493988
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20201101
|
OB/20200052-PC,SSD,DVDRW,router,práce
|
494,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8271565313
|
telef.služby-mobil
|
46,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 10/20
|
635,53 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202000385
|
kan.papier,eurobaly,batérie
|
76,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201503425
|
OB/20200034-rúška,ochranné štíty
|
168,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
REPRE, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000594
|
kancelar.potreby,toner
|
73,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2290106226
|
elektrina 6/20
|
586,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200800022
|
OB/20200021-jednoraz.nádoby obedy
|
61,23 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
WorldOffice VY,s.r.o. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
prísp.55% strava 6/20
|
394,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
prís.zo SF 6/20
|
118,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202001
|
nájom telocvične 1-3/20 (J.Ožvold)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Muži Nohejbal - Jozef Ožvold |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202002
|
nájom telocvične 1,2,6/20 (S.Kuráňová)
|
56,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Ženy - cvičenie |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8264069210
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |