|
Faktúra |
87/2017
|
ciachovanie váh
|
104,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Jána Matta - Pavlisko |
ŠJ |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FT ŠJ 85 - 103/2017
|
potraviny ŠJ 9/2017
|
1 998,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
tlač PPU
|
17,27 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ŠJ |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20170057
|
kuchynské potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Marcinek - Univerzál s.r.o., |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
kuchynské potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Marcinek - Univerzál s.r.o., |
ŠJ |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
zber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
FÚRA, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FT ŠJ 104-122/2017
|
potraviny ŠJ 10/2017
|
2 054.68 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FT ŠJ 123-141/2017
|
potraviny ŠJ 11/2017
|
1 856,95 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FT ŠJ 142-153/2017
|
potraviny ŠJ 12/2017
|
1 154,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
vedenie evidencie odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
FÚRA, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
zber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
FÚRA, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FT ŠJ 1-15/2018
|
potraviny ŠJ 1/2018
|
1 234.93 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ŠJ |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
20180003
|
receptúry ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20180007
|
čistiace prostriedky Šj
|
|
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.02.2018 |
|
|
|
GVP, spol. s r.o. Humené |
ŠJ |
Mgr. Martin Kuľha |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201803002
|
FP 30/2018 201803002/FT-ovocie a zelen.
|
75,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Štefan Jurčaga |
ŠJ |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8100002844
|
FP 31/2018 8100002844/FT-brav.,hov.mäso
|
98,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180100621
|
FP 32/2018 180100621/FT-cestoviny,čaje,.
|
153,17 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8100003011
|
FP 33/2018 8100003011/FT-brav.mäso
|
22,53 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8100003176
|
FP 34/2018 8100003176/FT-brav.mäso
|
39,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Mäso ZEMPLIN, a.s. |
ŠJ |
|
|
30.03.2018 |