|
|
Faktúra |
2022001
|
príspev.55% strava 1/22
|
453,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
prísp.zo SF strava 1/22
|
124,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8299273269
|
telef.služby PL
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8297421523
|
telef.služby-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20210015
|
prísp.55% strava 12/21
|
380,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
prísp.zo SF strava 11/21
|
147,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou-školská jedáleň |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210544
|
OB/20210068-kancelársky papier
|
124,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111030
|
OB/20210061-dezinfekcia COVID19
|
294,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Krídla,s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
75085800
|
OB/20210063-utierky ZZ
|
154,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
147263
|
OB/20210059-pracovné odevy,obuv
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
829556946
|
telef.služby PL
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211201
|
OB/20210064-webkamera HD FULL
|
27,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211202
|
OB/20210065-tonery
|
44,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Ing. Marcel Zaremba - ZARMAR |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
OB/20210038-revízie elektroinštal.,blesk
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Miroslav Plavka, odborné prehliadky a revízie |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295643843
|
telef.služby-mobil
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, . s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7292840413
|
elektrina 11/21
|
536,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014701
|
OB/20210066-fotoaparát Mš
|
198,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
ESAT,s.r.o. |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123
|
OB/20210064-pracovné odevy,obuv
|
397,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Plišková Anna |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210545
|
OB/20210069-škol.potreby a pomôcky ŠKD
|
99,23 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
75085800
|
dobropis ZZ utierky
|
-27,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
GVP.spol. s.r.o. Humenné |
|
Ing. Ladislav Mihók |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |