Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko (vedúci skupiny-nohejbal) Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre Zápasnícky klub Zemplínske Hámre o. z. ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	109/2016	hvezd.ďalekohľad	64,20	s DPH			30.11.2016				Judita Piarová - Tromf	ZŠ			30.11.2016
	Faktúra	108/2016	oprava PC	135,98	s DPH			30.11.2016				Ing. Martin Kovalčin	ZŠ			30.11.2016
	Faktúra	107/2016	set hokejok, rukavice - florbal	´328.33	s DPH			28.11.2016				Maroš Takáč-Florbal center	ZŠ			28.11.2016
	Faktúra	106/2016	kancel.potreby	58,14	s DPH			25.11.2016				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ			25.11.2016
	Faktúra	105/2016	elektrina 10/2016	797,98	s DPH			22.11.2016				VSE a.s., Košice	ZŠ, ŠJ			22.11.2016
	Faktúra	17/2017	update PB,FA,PU	87,36	s DPH			01.03.2017				IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť	ZŠ			01.03.2017
	Faktúra	19/2017	kancel. potreby	34,82	s DPH			02.03.2017				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ			02.03.2017
	Faktúra	87-102/2016-ŠJ	potraviny ŠJ za 9/2016	2 198,00	s DPH			30.09.2016					ŠJ			30.09.2016
	Faktúra	2290106226	Opravná faktúra k FA:7292572194-elekt.4	-94,84	s DPH							Východoslovenská energetika a.s.				13.05.2024
	Faktúra	50/2017	telef. hovory - pevná linka	14,00	s DPH			04.07.2017				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ			04.07.2017
	Faktúra	49/2017	primalex lazúra	46,94	s DPH			29.06.2017				PPG Deco Slovakia, s.r.o.	ZŠ			29.06.2017
	Faktúra	2290106226	Opravná faktúra k FA:7292572194-elekt.4	-94,84	s DPH							Východoslovenská energetika a.s.				13.05.2024
	Faktúra	48/2017	vodné, stočné	384,54	s DPH			22.06.2017				VVS a.s. Košice	MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD			22.06.2017
	Faktúra	47/2017	preplatok elektrina 5/2017	-244,48	s DPH			15.06.2017				VSE a.s., Košice	ZŠ, ŠJ			15.06.2017
	Faktúra	46/2017	telef. hovory - mobil	47,07	s DPH			14.06.2017				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ, ŠJ			14.06.2017
	Faktúra	2290106226	Opravná faktúra k FA:7292572194-elekt.4	-94,84	s DPH							Východoslovenská energetika a.s.				13.05.2024
	Objednávka	2290106226	Opravná faktúra k FA:7292572194-elekt.4	-94,84	s DPH							Východoslovenská energetika a.s.				13.05.2024
	Faktúra	52/2017	prvouka pre druhákov	23,10	s DPH			10.07.2017				AITEC, s.r.o.	ZŠ			10.07.2017
	Objednávka	2290106226	Opravná faktúra k FA:7292572194-elekt.4	-94,84	s DPH							Východoslovenská energetika a.s.				13.05.2024
	Faktúra	122024605	kur.mäso	70,68	s DPH			07.02.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.				30.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3996