Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FT č. 22011 - ŠJ		s DPH			13.01.2011
	Faktúra	8257458362	telef.služby-mobil	46,99	s DPH			10.04.2020				Slovak Telekom, . s.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	100002392	hov.mäso	110,11	s DPH			10.03.2020				Mäso ZEMPLIN, a.s.	ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	76019883	mlieč.výrobky	101,90	s DPH			10.03.2020				GVP.spol. s.r.o. Humenné	ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	202003017	ovocie a zelenina	221,10	s DPH			12.03.2020				Štefan Jurčaga	ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	20200003	potraviny	164,93	s DPH			31.03.2020				Zdenko Langer, Potraviny MIX	ŠJ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	2020005	prísp.55% strava 3/20	126,92	s DPH			24.03.2020				Základná škola s materskou školou-školská jedáleň		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	2020006	prísp.SF strava 3/20	38,00	s DPH			24.03.2020				Základná škola s materskou školou-školská jedáleň		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	5590032831	služby TP WINPAM,WINIBEU		s DPH			20.03.2020				IVES Košice		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	8256389979	telef.služby-pevná linka	14,00	s DPH			06.04.2020				Slovak Telekom, . s.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	2290106226	elektrina 3/20	395,17	s DPH			15.04.2020				Východoslovenská energetika a.s.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	2020570030	OB/20200015-farby,riedidlo	83,27	s DPH			30.03.2020				PPG Deco Slovakia, s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	5570035260	STP APV WINPAM,WINIBEU	155,35	s DPH			15.04.2020				IVES Košice		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	3620	OB/20200016-sprej na odpudzov.vtákov	14,99	s DPH			04.05.2020				PROTECHNIK s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	8258663372	telef.služby PL	14,00	s DPH			04.05.2020				Slovak Telekom, . s.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	203500414	OB/20200017-dezinf.prostr.Alori	44,65	s DPH			05.05.2020				Alori Nano Distribution s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	200391	OB/20200013-čipová karta Atos	35,00	s DPH			07.05.2020				Disig, a.s.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	8259735016	telef.služby-mobil	46,99	s DPH			10.05.2020				Slovak Telekom, . s.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	2020570058	OB/20200018-farby,štetec,valček,fólia	79,82	s DPH			12.05.2020				PPG Deco Slovakia, s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020
	Faktúra	20110182	OB/20200019-PVC podlaha	224,10	s DPH			18.05.2020				INTERIER INVEST		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3271