Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130011	taburetky pre šk. knižnicu	152,00	s DPH			31.01.2013				Lagúna štýl - Radovan Ulehla	ZŠ,			01.02.2013
	Faktúra	9/2017	"Lyžiarsky kur 2017"	3 750,00	s DPH			07.02.2017				WANAKA	ZŠ			07.02.2017
	Objednávka	20170049	"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"	26,00	s DPH			20.11.2017				Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	ZŠ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	20.11.2017
	Faktúra	FT ŠJ 49-67/2017	2118,72	potravinyŠJ5/2017	s DPH			31.05.2017					ŠJ			31.05.2017
	Objednávka	20190023	4 platňový elektr. sporák	3 490,00	s DPH			06.08.2019				ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	06.08.2019
	Faktúra	91-3-0001223	ASC agenda - programové vybavenie na r. 2013 MŠ	99,00	s DPH			27.06.2013				ASC Applied Software Consultans, s.r.o.,	MŠ			27.06.2013
	Faktúra	91-3-0001307	ASC agenda - programové vybavenie na r. 2014	199,00	s DPH			01.07.2013				ASC Applied Software Consultans, s.r.o.,	ZŠ,			01.07.2013
	Faktúra	91-4-0000829	AsC agenda komplet	199,00	s DPH			02.07.2014				ASC Applied Software consultans	ZŠ			02.07.2014
	Faktúra	91-7-0000607	AsC agenda komplet pre MŠ 2015	99,00	s DPH			05.08.2014				ASC Applied Software consultans	MŠ			05.08.2014
	Faktúra	338/2018/H	BOZP 11/18	45,00	s DPH			05.12.2018				Ing. Peter HURAY		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	28.12.2018
	Faktúra	339/2018/H	BOZP 12/18	45,00	s DPH			05.12.2018				Ing. Peter HURAY		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	28.12.2018
	Faktúra	252/2018/H	BOZP 9/18	50,00	s DPH			04.10.2018				Ing. Peter HURAY				29.10.2018
	Zmluva	Dodadok č.1 k Mandátnej zmluve č.18/2017/Hu	BOZP, technik PO		s DPH			27.11.2017				Ing. Peter HURAY		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	27.11.2017
	Faktúra	70771297	Bezkriedy Plus	12,00	s DPH			28.09.2020				KOMENSKY, s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.09.2020
	Faktúra	70771297	Bezkriedy Plus	18,00	s DPH			22.09.2022				KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	30.09.2022
	Faktúra	11/2015	Bio čistenie kanalizácie, WC, pisoárov + roztok	240,00	s DPH			04.03.2015				Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov,	ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD			04.03.2015
	Faktúra	13558	Bio čistenie odpadov	240,00	s DPH			18.09.2013				Petr Mrázek	ZŠ, ŠJ			18.09.2013
	Faktúra	85/2015	DVD mech.,tonery, oprava PC	153,23	s DPH			16.10.2015				Ing. Martin Kovalčin	ZŠ			16.10.2015
	Faktúra	91/2015	DVD, metodické príručky I. st.	24,18	s DPH			26.10.2015				AITEC, s. r. o.	ZŠ			26.10.2015
	Zmluva		Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb t.č.0907925057		s DPH			20.04.2017				Slovak Telekom a.s.	ZŠ	Mgr. Martin Kuľha	riadíteľ školy	20.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3271