Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022/30	žiarovkové trubice OB/20220030 21.06.22	225,00	s DPH			27.06.2022				Zdravé svietenie s.r.o.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	30.06.2022
	Objednávka	20220030	žiarovkové trubice	225,00	s DPH			21.06.2022				Zdravé svietenie s.r.o.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	21.06.2022
	Faktúra	109/2017	žalúzie, oprava žalúzií	373,00	s DPH			07.12.2017				Hrečko Ján	ZŠ			07.12.2017
	Faktúra	116/2017	žalúzie, oprava žalúzií	19,20	s DPH			15.12.2017				Hrečko Ján	ZŠ			15.12.2017
	Objednávka	20170054	žalúzie, oprava žalúzií	373,00	s DPH			07.12.2017				Hrečko Ján	ZŠ	Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	07.12.2017
	Faktúra	2013/66	žalúzie	345,00	s DPH			18.12.2013				Marián Klepco				18.12.2013
	Faktúra	2012104	žalúzie	67,20	s DPH			10.07.2012								10.07.2012
	Faktúra	2012089	žalúzie	196,56	s DPH			26.06.2012								26.06.2012
	Objednávka	20190029	žalúzie		s DPH			27.08.2019				MODER EFEKT s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	27.08.2019
	Faktúra	2530003027	štvrťročná splátka za energiu	1 770,00	s DPH		253003027	12.11.2013					ZŠ, ŠJ,MŠ			12.11.2013
	Faktúra	135/2015	športové potreby-florbal	581,60	s DPH			18.12.2015				Sport4you, s.r.o.	ZŠ			18.12.2015
	Objednávka	20180016	športové potreby	50,92	s DPH			23.04.2018				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	23.04.2018
	Objednávka	20180015	športové potreby	131,10	s DPH			05.04.2018				SPORTISIMO SK s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	05.04.2018
	Faktúra	120/2015	športové potreby	75,43	s DPH			07.12.2015				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO	ZŠ			07.12.2015
	Faktúra	35/2017	škôlka Komensky	9,00	s DPH			24.04.2017				Komensky, s.r.o.	MŠ			24.04.2017
	Objednávka	20180043	školský geografický atlas SVET, SLOVENSKO	141,00	s DPH			28.11.2018				MAPA Slovakia Trade, s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	28.11.2018
	Faktúra	2232206355	školské tlačivá-OB/ 2023004 27.02.23	159,10	s DPH			11.08.2023				ŠEVT a.s.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.08.2023
	Faktúra	1232206264	školské tlačivá-OB/ 2023004 27.02.23	159,10	s DPH			26.07.2023				ŠEVT a.s.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.07.2023
	Faktúra	2232209034	školské tlačivá-OB/ 2023004 27.02.23	10,40	s DPH			27.11.2023				ŠEVT a.s.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	29.12.2023
	Faktúra	1232208925	školské tlačivá-OB/ 2023004 27.02.23	10,40	s DPH			13.11.2023				ŠEVT a.s.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	29.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3572