Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Jaroslav Zaremba, Zemplínske Hámre Ing. Jozef Širgeľ, Zemplínske Hámre MS Mgr. Silvia Kuráňová, Zemplínske Hámre MŠ MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD MŠ, ŠJ MŠ, ŠKD Mš OZ pri ZŠ s MŠ Sninská 318/16 SF Silvester Michalenko, Zemplínske Hámre ZŠ ZŠ s MŠ ZŠ, ZŠ, ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ - HN ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ,MŠ ZŠ,MŠ ZŠ,ŠJ ZŠ- plnenie ZPS ZŠ. ŠJ Zš Zš, Mš, ŠKD Zš, ŠJ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠKD škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FT č. 22011 - ŠJ		s DPH			13.01.2011
	Faktúra	2019009	prísp.zo SF strava 3/19	143,50	s DPH			28.03.2019				Základná škola s materskou školou-školská jedáleň		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.03.2019
	Faktúra	52003501-Dobropis	dobropis čist.prostr.Zš,Mš, ŠJ	-144,13	s DPH			12.03.2019				GVP.spol. s.r.o. Humenné		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.03.2019
	Faktúra	5590030154	služby STP AVP WINPAM,IBEU	155,35	s DPH			19.03.2019				IVES Košice		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.03.2019
	Faktúra	3421-zalohová FA	OB/20190009-seminár pre zamest.škol.zar.	25,00	s DPH			25.03.2019				ArtEdu spol s r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.03.2019
	Faktúra	190800039-zalohová FA	OB/20190010-detské ihrisko RIDGEVIEW	1 112.00	s DPH			26.03.2019				Lefay s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.03.2019
	Faktúra	2019007	strava HN,ŽM,Mš 3/19	191,75	s DPH			28.03.2019				Základná škola s materskou školou-školská jedáleň		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.03.2019
	Faktúra	2019008	prísp.55% strava 3/19	413,28	s DPH			28.03.2019				Základná škola s materskou školou-školská jedáleň		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	29.03.2019
	Faktúra	8230252458	telef.služby-pevná linka	14,00	s DPH			08.04.2019				Slovak Telekom, . s.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.04.2019
	Faktúra	8316608537	telef.služby-pevná linka	14,00	s DPH			04.11.2022				Slovak Telekom, . s.				17.05.2023
	Faktúra	190100091	OB/20190011-Slávnostný obed Deň učiteľ""	251,20	s DPH			08.04.2019				EUROHARMEN, spol. s r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.04.2019
	Faktúra	8231247696	telef.služby-mobil	50,97	s DPH			10.04.2019				Slovak Telekom, . s.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.04.2019
	Faktúra	2290106226	elektrina 3/19	788,84	s DPH			12.04.2019				Východoslovenská energetika a.s.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.04.2019
	Faktúra	419619	zber kuchyn.odpad 3/19	24,00	s DPH			25.04.2019				FÚRA s.r.o.		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.04.2019
	Faktúra	20190235	školské potreby,pomôcky	90,69	s DPH			29.04.2019				Ing. Mária Kirňáková - TOMINO		Mgr. Martin Kuľha	riaditeľ školy	30.04.2019
	Faktúra	20221451	kontr.has.prístr.OB/20220039 11.10.22	120,00	s DPH			02.11.2022				DXa, s.r.o.				17.05.2023
	Faktúra	20221452	kontr.has.prístr.OB/20220039 11.10.22	102,95	s DPH			02.11.2022				DXa, s.r.o.				17.05.2023
	Faktúra	8316688283	telef.služby-mobil	29,00	s DPH			09.11.2022				Slovak Telekom, . s.				17.05.2023
	Faktúra	70771297	balíček Zborovňa Komplet r.2023		s DPH			13.10.2022				KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Ladislav Mihók	riaditeľ školy	31.10.2022
	Faktúra	2100007420	brav.mäso	91,26	s DPH			08.11.2022				Mäso ZEMPLIN, a.s.				17.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3271